内蒙古自治区2026年度内蒙古自治区档案教研服务中心预算公开报告 - 预决算公开

内蒙古自治区2026年度内蒙古自治区档案教研服务中心预算公开报告

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发布时间：2026-03-02 09:48 来源：浏览次数：【关闭】

内蒙古自治区档案教研服务中心是自治区档案馆下属正处级公益一类事业单位。其主要职能、职责如下：根据《关于内蒙古自治区档案馆所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕185号)文件规定，内蒙古自治区档案馆下属二级单位内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心。主要职责任务是：承担自治区档案馆日常和重大活动的安全保卫辅助性事务性工作；负责人防、物防、技防和物业管理等辅助性事务性工作；根据国家和自治区档案事业发展规划，按规定开展档案教育相关工作，做好《档案与社会》刊物的编辑和出版相关工作；承担自治区档案馆交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括管理科、保卫科、编研科、办公室、教学科。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区档案教研服务中心。

1.机构及人员基本情况

内蒙古自治区档案教研服务中心为公益一类事业单位。单位内部设5个内设机构，分别为管理科、保卫科、编研科、办公室、教学科。

我单位实有编制23个，其中公益一类事业编制23个，实有人数37人，其中：在职人员21人，长聘人员1人，离休人员0人、退休人员15人，较上年在职人员减少2人，退休人员增加2人，主要原因为在职转退休2人。

2.单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区档案教研服务中心	公益一类事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

（一）安全管理工作

做好全馆区域内安防、消防、执勤点、设备间等重点部位的安全巡查和保障工作。

（二）服务保障工作

做好各项重点项目组织实施，做好我馆馆库扩建项目相关工作，做好馆属办公区域各类设施设备的定期管理维护工作，做好物业、电梯、空调和饮用水维保单位的监督管理，做好职工餐厅供餐工作。

（三）教育培训工作

按照人社部门相关要求在规定时限内举办完成全区档案专业技术人员继续教育专业课程培训班、全区档案人员岗位培训班3-4期、档案管理实操实训岗位技能培训班。继续完善兼职教师的教学课件库的建设，完善全区档案专业培训教育基地教育设施。

（四）编研编辑工作

做好《档案与社会》全年期刊的编辑、出版、发行工作。在全区各级档案部门通过科学的运行机制建立为《档案与社会》提供稿源的通讯员队伍。做好微信公众号的管理维护和信息发布。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年度收入总计534.39万元、支出预算总计534.39万元，与上年相比收入减少58.4万元、支出预算总计减少58.4万元，收入减少10%，支出减少10%。其中：

（一）收入预算总计534.39万元。包括：

1．本年收入合计534.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入534.39万元，与上年相比减少58.4万元，减少10%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计534.39万元。包括：

1．本年支出合计534.39万元。

（1）一般公共服务（类）支出387.77万元，主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。与上年相比减少57.22万元，减少13%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

（2）社会保障和就业支出（类）支出81.6万元，主要用于单位离休人员经费、基本养老保险和职业年金等。与上年相比增加0.91万元，增长1%。主要原因是我单位本年在职转退休2人，退休经费增加。

（3）卫生健康支出支出30.29万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。与上年相比减少0.31万元，减少1%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

（4）住房保障支出支出34.72万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比减少1.78万元，减少5%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年收入预算合计534.39万元，包括本年收入534.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入534.39万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年支出预算合计534.39万元，其中：

基本支出474.39万元，占89%；

项目支出60万元，占11%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年度财政拨款收入总计534.39万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少58.4万元，减少10%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。财政拨款支出总预算534.39万元，财政拨款支出总计减少58.4万元，减少10%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算534.39万元，与上年相比减少58.4万元，减少10%。主要原因是我单位本年在职转退休2人。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为387.77万元，与上年相比减少57.22万元。其中：

1.档案事务（款）机关服务（项）。年初预算327.77万元，与上年相比减少17.22万元，减少5%。变动原因：我单位本年在职转退休2人。

2.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算60万元，与上年相比增加60万元，增长100%。变动原因：本年新增档案业务培训费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为81.6万元，与上年相比增加0.91万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算28.07万元，与上年相比增加3.54万元，增长14 %。变动原因：本年退休增加2人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.69万元，与上年相比减少1.75万元，减少5%。变动原因：本年在职转退休2人，养老保险缴费金额较上年有差异。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.84万元，与上年相比减少0.88万元，减少5%。变动原因：本年在职转退休2人，职业年金缴费金额较上年有差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为30.29万元，与上年相比减少0.31万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.86万元，与上年相比减少0.71万元，减少4%。变动原因：本年在职转退休2人，事业单位医缴费金额较上年有差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.43万元，与上年相比增加0.39万元，增长3%。变动原因：本年人员及工资变动，调整公务员医疗补助缴费基数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为34.72万元，与上年相比减少1.78万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.72万元，与上年相比减少1.78万元，减少5%。变动原因：本年人员及工资变动，调整住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算474.39万元，与上年相比减少18.4万元，减少4%，其中：

（一）人员经费467.81万元。主要包括：基本工资123.79万元、津贴补贴65.17万元、奖金26.15万元、绩效工资77.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元、职业年金缴费17.84万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费14.43万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金34.72万元、其他工资福利支出10万元、退休费28.07万元。

（二）公用经费24.98万元。主要包括：办公费3.23万元、水费0.1万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、工会经费5.786477万元、其他商品和服务支出6.99万元、其他对个人和家庭的补助4.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；

其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不涉及此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不涉及此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目1个，项目预算总金额60万元。其中，财政本年拨款金额60万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2026年单位一般公共预算机关运行经费预算支出23.46万元，与上年相比减少1.52万元，减少6%。主要原因是：本年人员减少，办公经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。