内蒙古自治区档案馆（部门）2026年预算公开报告

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     发布时间：2026-02-24 10:22    来源：    浏览次数：     【关闭】

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

自治区档案馆为自治区党委直属公益一类事业单位，参照公务员法管理，机构规格相当于正厅级。

自治区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持把铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿到档案工作全过程和各方面，主要职责是：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：馆本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区档案馆部门机构及人员基本情况

馆本级及下设独立预算单位共有2家，其中：参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位1家。

1.自治区档案馆（本级）编制100名，实有94人，全部为参照公务员法管理人员，退休人员91人。

2.自治区档案馆所属单位内蒙古自治区档案教研服务中心，编制23名，实有21人，退休人员15人。

（二）自治区档案馆所属单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

                                          

 

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4,433.59万元，比2025年减少330.77万元，减少6.94%，主要原因为：项目经费拨款减少。

支出预算4,433.59万元，比2025年减少330.77万元，减少6.94%，主要原因为：项目经费拨款减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4,433.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,280.96万元，占比96.56%；上年结转152.63万元，占比3.44%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4,433.59万元，其中：基本支出2,858.96万元，占比64.48%；项目支出1,574.63万元，占比35.52%。

主要用于部门人员经费、公用经费及项目经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2026年度财政拨款收支预算4,433.59万元，包括：一般公共预算财政拨款4,280.96万元，上年结转152.63万元。与上年相比，财政拨款收、支各减少330.77万元，减少6.94%。主要原因为：项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,433.59万元，与上年相比减少330.77万元。具体情况如下：

1.一般公共服务类 

一般公共服务支出年初预算数为3,406.84万元，与上年相比减少488.66万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。其中：

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1,665.43万元，与上年相比增加52.57万元，增长3.26%。变动原因：新进考录人员，人员经费和公用经费拨款增加。

（2）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算327.77万元，与上年相比减少17.22万，减少4.99%。变动原因：人员经费和公用经费拨款减少。

（3）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1,353.63万元，与上年相比减少484.02万元，减少26.34%。变动原因：以前年度新增专项资金项目验收结束，2026年项目支出拨款预算减少。

（4）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算60.00万元，与上年相比减少40.00万元，减少40.00%。变动原因：2026年项目支出拨款预算减少。

2.社会保障和就业类

社会保障和就业支出年初预算505.88万元，与上年相比增加1.48万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、定向选调生经济补助支出。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算20.00万元，与上年相比减少4.00万元，减少16.67%，变动原因：一名定向选调研究生补助发放期满。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算156.77万元，与上年相比减少10.36万元，减少6.20%。变动原因：离休人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算28.07万元，与上年相比增加3.54万元，增长14.43%。变动原因：新增退休人员，支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算200.69万元，与上年相比增加8.19万元，增长4.25%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.35万元，与上年相比增加4.10万元，增长4.26%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

3.卫生健康类

卫生健康支出年初预算174.58万元，与上年相比增加9.64万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分支出。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算73.65万元，与上年相比增加4.52万元，增长6.54%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.86万元，与上年相比减少0.71万元，减少4.28%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.07万元，与上年相比增加5.83万元，增长7.36%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

4.住房保障类

住房保障支出年初预算205.30万元，与上年相比增加5.78万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分支出。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算205.30万元，与上年相比增加5.78万元，增长2.90%。变动原因：人员变动，公积金基数调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,858.96万元，其中：

（一）人员经费2,530.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费328.41万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区档案馆（部门）无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营支出预算安排情况

自治区档案馆（部门）无国有资本经营支出预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，与上年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年无变化，未安排因公出国（境）活动。

2.公务接待费3万元，与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，与上年无变化。

七、项目支出预算情况说明

自治区档案馆（部门）2026年预算安排项目12个，其中涉密项目1个，项目预算合计1,574.63万元。其中，财政本年拨款金额1,422.00万元，财政拨款结转结余152.63万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，部门机关运行经费财政拨款预算328.41万元，比上年减少14.09万元，减少4.11%。

二、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算总额573.68万元，比上年减少480.19万元，主要原因是项目经费减少。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，保有车辆4辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通讯用车1辆、离退休干部服务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备2套。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算安排项目12个，其中涉密项目1个，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的91.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算1,433.63万元，占全部项目支出预算的91.05%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜阳        联系电话：0471-4862776

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表：自治区档案馆（部门）2026年预算公开表.xlsx