2024年度内蒙古自治区档案馆（本级） 单位决算公开报告

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     发布时间：2025-08-15 10:52    来源：    浏览次数：     【关闭】

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

自治区档案馆为自治区党委直属公益一类事业单位，参照公务员法管理，机构规格相当于正厅级。

（二）单位主要职责

主要职责是：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，单位内设机构包括办公室、人事教育处、机关党委、离退休人员工作处、法治宣传处、业务指导处、开放鉴定处、收集整理一处、收集整理二处、档案信息化处、技术保护处、保管利用处、资源开发处。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，自治区档案馆深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示和关于档案工作重要批示精神，紧扣贯穿一条主线、办好两件大事，以党纪学习教育为牵引，以国家档案局业务建设评价反馈意见整改和自治区档案馆“数字化转型年”活动为抓手，持续闯新路、强基础、促转型、谋发展，各项工作实现新跨越。

聚焦筑牢政治忠诚，大力推进坚强堡垒“模范”支部建设，保持“创建北疆模范机关先进单位”荣誉。14个党支部均得满5颗“基础星”，2个支部被评为自治区直属机关坚强堡垒支部，9个支部被评为自治区档案馆坚强党支部，党支部政治功能和组织力进一步加强。《践行“党建+档案+X”融合式工作新模式 党建引领促档建》入选自治区直属机关党建特色创新案例获奖项目，连续六年在自治区直属机关党建考核中获评“好”的等次。

聚焦做大资源总量，大力推进档案归集工作。全年接收37家单位纸质档案44.78万卷（件），2家单位电子档案2.83万件（张），是“十三五”期间接收总量的6.13倍。深入推进“内蒙古记忆”工程，一大批珍贵档案资料征集进馆，4件“公安系统一级英模奖章、证书”被评为国家级文物，为建馆以来首次。馆藏量增至190.5万卷（件），较“十三五”末提升126.79%。

聚焦档案共享利用，大力推进民生、特色等重点档案开放审核。年内完成105万余件档案开放审核工作，馆藏满25年档案按件审核率提升至90%，网上公开目录达到42.77万条，较“十三五”末分别提升了7.18倍和20.39倍,人民群众档案利用需求得到进一步满足，全年收到群众感谢信28封、锦旗1面。

聚焦全方位数字赋能，全面提速档案信息化建设。将2024年确定为“数字化转型年”，明确14项具体举措，持续推进档案存量数字化、增量电子化，馆藏纸质档案应数字化率提升至95.6%，较“十三五”末提升40.8%，音像档案数字化率持续保持100%，数字化转型取得重大突破，在中西部地区档案信息化工作推进会上作典型发言。

聚焦服务“两件大事”，精心举办档案主题展览，积极打造“北疆档案文化”品牌，深入阐释内蒙古的精神特质和北疆文化内涵。全年举办“铸牢中华民族共同体意识—内蒙古自治区档案文献展”等大中型档案主题展览4个，对外开放展览增至8个，年参观人次达2.5万人次，是2023年的3.57倍，先后被命名为全区第一批干部教育培训现场教学点、全区首批铸牢中华民族共同体意识现场教学点。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 4744.33万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 235.78万元，下降 4.73%，变动原因：人员经费、公用经费、项目经费资金盘活；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 427.41万元，增长 9.90%。其中：

（一）收入决算总计 4744.33万元。包括：

1.本年收入决算合计 4739.73万元。与上年决算相比，增加 427.24万元，增长 9.91%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，不存在使用非财政拨款结余情况。

3.年初结转和结余 4.61万元。与上年决算相比，增加 0.16万元，增长 3.63%，变动原因：新增实有资金账户银行利息收入。

（二）支出决算总计 4744.33万元。包括：

1.本年支出决算合计 4739.63万元。与上年决算相比，增加 427.31万元，增长 9.91%，变动原因：公用经费及项目经费支出增加。

2.结余分配 0万元，无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

3.年末结转和结余 4.71万元。结转和结余事项：实有资金账户银行利息收入减去银行手续费结余。与上年决算相比，增加 0.10万元，增长 2.17%，变动原因：新增实有资金账户银行利息收入。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度本年收入决算合计 4739.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4739.56万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0.17万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度本年支出决算合计 4739.63万元，其中：

本年基本支出 2392.37万元，占 50.48%；

本年项目支出 2347.25万元，占 49.52%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4739.56万元，与年初预算相比，收、支总计各减少240.55万元，下降4.83%，变动原因：人员经费、公用经费、项目经费资金盘活；与上年决算相比，收、支总计各增加 427.31万元，增长 9.91%，变动原因：公用经费、项目经费财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 4739.56万元。与年初预算 4980.11万元相比，完成年初预算的 95.17%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3971.39万元，与年初预算相比减少265.03万元。其中：

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1525.19万元，决算支出1642.14万元，完成年初预算的107.67%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费，支出增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算2711.24万元，决算支出2329.25万元，完成年初预算的85.91%。决算数与年初预算数的差异原因：专项项目资金结转，运转类项目资金盘活。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 476.96万元，与年初预算相比增加 15.57万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，决算支出18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算223.01万元，支出决算182.12万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算146.92万元，支出决算146.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.46万元，支出决算72.51万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费结余，年末资金盘活。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出57.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加去世人员丧葬费、抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 136.11万元，与年初预算相比增加 9.42万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.61万元，支出决算69.56万元，完成年初预算的106.02%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员医疗保险基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算61.08万元，支出决算66.55万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 155.10万元，与年初预算相比减少0.51万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.61万元，支出决算155.10万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2392.30万元，其中：

（一）人员经费 2110.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 281.50万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2347.25万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 1565.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 763.62万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.99万元，支出决算 4.99万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.97万元，支出决算 2.97万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.03万元，支出决算 2.03万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.99万元，支出决算 4.99万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.99万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.97万元，占 59.44%；公务接待费支出 2.03万元，占 40.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.97万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出 2.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少1.03万元，下降25.77%，变动原因：公务用车运行维护费支出较上年减少。

3.公务接待费支出 2.03万元。其中：国内公务接待支出 2.03万元，接待27 批次，113 人次，开支内容：公务接待餐费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加 0.03万元，增长 1.35%，变动原因：公务接待批次、人数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度公用经费支出决算 281.57万元，与上年决算相比，增加 6.92万元，增长 2.52%，变动原因：办公费等支出增加。其中，机关运行经费支出决算 281.50万元。比上年决算相比，增加 6.92万元，增长 2.52%，变动原因：办公费等支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度政府采购支出总额 1166.92万元，其中：政府采购货物支出 31.95万元、政府采购工程支出 47.91万元、政府采购服务支出 1087.07万元。政府采购授予中小企业合同金额 913.04万元，占政府采购支出总额的78.24%，其中：授予小微企业合同金额  633.11万元，占政府采购支出总额的54.25%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区档案馆（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 1辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区档案馆（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金2347.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对“档案资源建设项目”、“馆藏档案数字化加工项目”、“数字化档案馆运维费项目”、“国家重点档案抢救费项目”、“档案开发利用、法治建设与宣传项目”、“馆藏档案保护费项目”、“馆藏档案开发利用项目”等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2347.25万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“档案开发利用、法治建设与宣传项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目对应绩效级别为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区档案馆（本级） 2024年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.“档案资源建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为295.63万元，执行数为295.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：档案开放审核件数，目标值40万件，完成值45万件；满蒙文档案整理件数，目标值5万件，完成值5万件；图书资料征订成本，目标值10万元，完成值7.44万元。发现的主要问题及原因：成本指标存在偏离情况，偏差原因为根据工作实际进行了调整。下一步改进措施：加强预算绩效工作的管理，规范单位预算项目绩效工作的规范性，保障财政资金安全、合理并有效支出。

2.“馆藏档案数字化加工项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为337.60万元，执行数为337.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：纸质档案数字化加工数，目标值370万页，完成值370万页；纸质档案数字化加工费，目标值260万元，完成值230万元。发现的主要问题及原因：成本指标存在偏离情况，偏差原因为根据工作实际进行了调整。下一步改进措施：加强预算绩效工作的管理，规范单位预算项目绩效工作的规范性，保障财政资金安全、合理并有效支出。

3.“馆库运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为437.25万元，执行数为437.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：馆属区域灭火器年检数量，目标值586具，完成值586具；水电暖物业运行保障面积，目标值25427.25平方米，完成值25427.25平方米；机关运行保障时间，目标值365天，完成值365天。发现的主要问题及原因：空调风机盘管控制面板维修指标存在偏离情况，偏差原因为根据工作实际进行了调整。下一步改进措施：后续预算编制过程中，进一步提高预算编制的准确性。

4.“档案安全保护与科研项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。全年预算数为118.41万元，执行数为118.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信息化系统运维数量，目标值2套，完成值2套；音像档案数字化数量，目标值700盘，完成值1279盘；业务用房改造数量，目标值7间，完成值7间。发现的主要问题及原因：档案数字化成本指标存在偏离情况，偏差原因为根据2024年度入馆音像档案数量数字化情况产生。下一步改进措施：后续预算编制过程中，进一步提高预算编制的准确性。

5.“2024年草原英才项目资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研究生补助发放人数，目标值4人，完成值4人；本科生补助发放人数，目标值1人，完成值1人。发现的主要问题及原因：无。

（三）部门项目绩效评价结果

以“档案开发利用、法治建设与宣传项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96.5分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

档案开发利用、法治建设与宣传项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区预算绩效管理条例》、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）的规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，内蒙古自治区档案馆委托第三方机构对档案开发利用、法治建设与宣传项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2024年，自治区档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于档案工作重要批示和对内蒙古重要指示精神，认真落实“十四五”全国全区档案事业发展规划。

根据《中华人民共和国档案法实施条例》《“十四五”全国档案事业发展规划》实施情况中期报告、《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》、《内蒙古自治区党委组织部 内蒙古党校（行政学院）关于印发<全区干部教育培训现场教学基地和教学点（第一批）的通知>》《内蒙古自治区贯彻落实国家档案局档案工作综合检查反馈意见整改方案》等相关要求，认真落实党中央和自治区党委关于档案工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持和加强党对档案工作的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，坚持在法治轨道上推进档案治理，坚持以改革精神推动档案工作转型创新，扎实推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系建设，全力推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，为在全面建成社会主义现代化国家新征程上谱写内蒙古发展新篇章贡献力量。基于此背景下，内蒙古自治区档案馆设立了档案开发利用、法治建设与宣传项目。

2.主要内容及实施情况

（1）实施主体

实施主体为内蒙古自治区档案馆。

（2）主要内容

2024年度，内蒙古自治区档案馆档案开发利用、法治建设与宣传项目主要内容有：

1.完成档案法、国际档案日线上和线下宣传；

2.举办全区满蒙文历史档案开发利用培训班；

3.中国共产党人的家风展布展；

4.出版《清代木兰行围档案》；

5.《蒙汉对照清代蒙古文档案名词术语》内部印刷；

6.档案查阅利用流程、档案馆简介MG动画制作；

7.拍摄馆藏红色档案视频；

8.抗击新冠肺炎疫情实录印刷；

9.清末河套水利开发纪实、绥远邮政出版。

（3）实施情况

通过开展档案开发利用培训、法治建设与宣传工作，完成了中国共产党人的家风展布展、铸牢中华民族共同体意识内蒙古自治区档案文献展内容更新、档案精品展布展、馆藏红色档案视频拍摄等工作。在档案开发利用方面，持续打造档案编研、资政精品，出版了《蒙汉对照清代蒙古文档案名词术语》《清代木兰行围档案》等档案资料，努力培树“北疆档案文化品牌”。在法治建设与宣传方面，积极开展档案法和档案条例的宣传，通过线上、线下相结合的方式，举办档案日线上知识竞答活动，开展档案日档案宣传，制作档案查阅利用流程、档案馆简介MG动画，促进了人民群众对档案法和内蒙古自治区档案条例的知晓度。

（4）实施时间

根据绩效目标申报表填报及项目实际完成情况，内蒙古自治区档案馆档案开发利用、法治建设与宣传项目实施期限为2024年全年实施。

3.资金投入和使用情况

（1）资金构成

档案开发利用、法治建设与宣传项目资金来源为自治区本级财政资金，资金共计216.76万元。

（2）资金投入

根据预算资金批复文件，下达档案开发利用、法治建设与宣传预算金额为222万元，自治区本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为100%。

（3）资金使用

通过核查相关支付凭证，截至2024年12月底，档案开发利用、法治建设与宣传项目资金全部支付到账，项目资金累计支出216.76万元，项目资金总体支付率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

深入贯彻党中央和自治区党委关于档案工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党对档案工作的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，坚持在法治轨道上推进档案治理，坚持以改革精神推动档案工作转型创新，扎实推进档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系建设，全力推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，为在全面建成社会主义现代化国家新征程上谱写内蒙古发展新篇章贡献力量。

2.阶段性目标

2024年度为做好本年度档案开发利用培训、法治建设与宣传工作，通过档案特藏陈列室展示、馆藏红色档案视频拍摄、开展特色档案专题展览等工作，促进人民群众对档案法和内蒙古自治区档案条例的知晓度，促进档案开发利用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握档案开发利用、法治建设与宣传项目决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

2.绩效评价对象

本次评价对象为档案开发利用、法治建设与宣传，涉及财政资金总额为216.76万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价的范围为2024年度项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据财政部2020年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中的《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）文件相关要求，结合2024年度档案开发利用、法治建设与宣传的项目特点，制定了2024年度档案开发利用、法治建设与宣传绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，同时结合档案开发利用、法治建设与宣传的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对档案开发利用、法治建设与宣传的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件1《2024年度内蒙古自治区档案馆档案开发利用、法治建设与宣传绩效评价指标体系》。

3.评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面核查与实地调查相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准和等级

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解内蒙古自治区档案馆档案开发利用、法治建设与宣传项目的有关基本情况，制订切实可行的调查实施计划。

一是认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标；二是准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供；三是与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息；四是修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性地补充本项目专业工作底稿；编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排；五是组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施；六是根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2.组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.评价分析

（1）形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对档案开发利用、法治建设与宣传四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

（2）内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

（3）资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

4.沟通反馈

（1）形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

（2）征求意见

评价工作组将绩效评价报告初稿，报委托方审核，并征求意见，评价工作组根据反馈意见修改、完善绩效评价报告。

（3）提交报告

评价工作组在规定时间内上传绩效评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

根据绩效评价工作组对档案开发利用、法治建设与宣传绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分；档案开发利用、法治建设与宣传绩效评价综合得分96.5分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，档案开发利用、法治建设与宣传进行客观评价。

决策方面：该项目立项规范，绩效 目标基本明确，绩效指标细化、量化程度不足。

过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。

产出和效益方面：该项目的总体目标完成，通过项目实施，提高了档案共享和管理应用，人民群众查档利用满意度进一步提升。

通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共21分，项目单位最终得分20分。

《中华人民共和国档案法实施条例》中第七条规定：县级以上人民政府及其有关部门，应当加强档案宣传教育工作，普及档案知识，传播档案文化，增强全社会档案意识。第九条也指出：国家鼓励和支持企业事业单位、社会组织和个人等社会力量通过依法兴办实体、资助项目、从事志愿服务以及开展科学研究、技术创新和科技成果推广等形式，参与和支持档案事业的发展。

为贯彻落实《中华人民共和国档案法实施条例》、《“十四五”全国档案事业发展规划》实施情况中期报告、《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》《内蒙古自治区党委组织部 内蒙古党校（行政学院）关于印发<全区干部教育培训现场教学基地和教学点（第一批）的通知>》《内蒙古自治区贯彻落实国家档案局档案工作综合检查反馈意见整改方案》等相关要求，做好本年度档案开发利用培训、法治建设与宣传工作，开展特色档案专题展览等工作，促进人民群众对档案条例和档案法的知晓度，促进档案开发利用。

内蒙古自治区档案馆的主要职责有：贯彻落实档案管理有关法律法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目编报预算相关事宜经过会议研究，2023年第30次馆务会讨论了预算一上事宜，2024年第5次馆务会讨论研究了预算批复事宜。档案开发利用、法治建设与宣传按照预算管理相关规定编制了绩效目标入项目库。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目的设立过程在筹备阶段、申请阶段、审批阶段和实施阶段均按照规定程序执行，项目的合法性和可行性充分，项目程序合规。

档案开发利用、法治建设与宣传项目总体目标为，“2024年度为做好本年度档案开发利用培训、法治建设与宣传工作，通过档案特藏陈列室展示、馆藏红色档案视频拍摄、开展特色档案专题展览等工作，促进人民群众对内蒙古自治区档案条例和档案法的知晓度，促进档案开发利用。”绩效目标与现阶段目标相符合，项目绩效目标中明确阐述了项目的实施目的，目标较为清晰明确。

项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理，但部分产出指标设置不全面，如：缺少馆藏档案精品展项目估算审计服务相关指标。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知、招标代理费按照内蒙古自治区工程建设协会《关于印发<内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见>的通知》（内工建协〔2022〕34号）规定、《内蒙古公共资源交易评标评审专家劳务报酬支付标准》（内公资发〔2023〕15号）等相关规定编制预算，预算编制经过了会议研究论证，项目预算编制科学合理。

预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，资金分配额度基本合理，与项目单位资金使用内容相适应。

项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标，满分共19分，本项目得分19分。

项目在进行过程中所申请的资金均已到位，资金到位率100%。2024年度档案开发利用、法治建设与宣传项目资金共计216.76万元，通过核查相关支付凭证，档案开放经费、档案数字化经费全部支付到账，项目总体预算执行率为100%。

内蒙古自治区档案馆制定了《内蒙古自治区档案馆制度汇编》，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出调整手续完备，通过上述分析，制度执行是有效的。

        （三）项目产出情况

项目产出情况包括数量、质量、时效和成本四部分指标，满分30分，最终得分30分。

截止2024年低，如期开展了档案开发利用培训、法治建设与宣传工作，完成了中国共产党人的家风展布展、铸牢中华民族共同体意识内蒙古自治区档案文献展内容更新、档案精品展布展、馆藏红色档案视频的拍摄工作。在档案开发利用方面，持续打造档案编研、资政精品，完成编研出版《蒙汉对照清代蒙古文档案名词术语》《清代木兰行围档案》等档案，努力培树“北疆档案文化品牌”。在法治建设与宣传方面，积极开展档案法和档案条例的宣传活动，通过线上、线下相结合的方式，举办档案日线上知识竞答活动，开展档案日档案宣传，制作档案查阅利用流程、档案馆简介MG动画，促进人民群众对档案法和内蒙古自治区档案条例的知晓度。项目年初预算为222万元，实际支出216.76万元，成本节约率为2.36%。

通过查阅项目实施计划、绩效目标申报表等相关资料，结合项目实际完成情况，项目年度产出目标基本完成。

        （四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度三部分指标，满分30分，最终得分27.5分。

社会效益方面，满分10分，得分9分。通过举办中国共产党人的家风展、铸牢中华民族共同体意识内蒙古自治区档案文献展、档案精品展等特色档案专题展览，以及完成馆藏红色档案视频拍摄工作，为公众提供了近距离接触珍贵档案资源的机会。这些展览和视频以生动直观的方式呈现历史事件、人物故事和文化脉络，使观众深入了解地区的历史变迁、红色文化传承以及各民族在团结奋斗中的重要贡献，极大地丰富了公众的历史文化知识储备，提升了文化素养。

《蒙汉对照清代蒙古文档案名词术语》等编研成果，促进了蒙汉文化在档案领域的深度交流。通过对蒙文档案的整理、翻译和研究，不仅保护了蒙古族独特的历史文化遗产，也为其他民族了解蒙古族文化打开了窗口，增进了各民族之间的文化理解与认同，对促进民族团结、构建多元一体的中华文化格局发挥了积极作用。

积极开展档案条例和档案法宣传活动，尤其是线上线下相结合的创新方式，如举办档案日线上知识竞答活动、制作档案查阅利用流程及档案馆简介 MG 动画等，极大地提高了宣传的覆盖面和影响力。促使广大人民群众更加深入了解档案法律法规，增强了依法保护和利用档案的意识。

可持续影响方面，满分10分，得分9分。通过持续开展档案法和内蒙古自治区档案条例宣传活动，建立健全长效的法治执行机制，确保档案事业在法治轨道上稳定运行，保障档案资源的长期安全与有效利用。

持续打造档案编研、展览、资政精品的过程中，不断引入新的理念、技术和方法。进一步推动档案事业在数字化、信息化、智能化等方向不断创新发展，更好地适应社会发展需求，为社会提供更优质的档案服务。

满意度方面，满分10分，得分9.5分。经工作组查阅满意度调查相关资料，使用档案查阅人员实际满意度95%，达到了预期目标。

        五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
        （一）主要经验及做法

内蒙古自治区档案馆严格执行《内蒙古自治区档案馆制度汇编》，确保项目实施和管理的规范性，做到了专款专用，切实落实预算绩效的主体责任。

（二）存在的问题及原因分析

从项目支出整体情况来看，主要扣分原因在于项目绩效指标细化量化度不足；仍需提高绩效目标编制合理性、科学性。

六、有关建议

按项目内容设置细化、量化的绩效指标，完善数量、质量、时效、成本、效益内容中的绩效指标，提高项目目标对项目实施的约束力，提高预算编制的科学性和严肃性。

七、其他需说明的问题

本报告是评价机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评价，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。项目本报告的结论与意见是参考性的。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜阳           联系电话：0471-4862776

第五部分 单位决算表

见附件。

附件：2024年度内蒙古自治区档案馆（本级）决算公开表.xlsx