内蒙古自治区档案馆2024年部门预算公开报告

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     发布时间：2024-02-23 11:13    来源：    浏览次数：     【关闭】

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

自治区档案馆为自治区党委直属公益一类事业单位，参照公务员法管理，机构规格相当于正厅级。

（二）部门主要职责

主要职责是：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：馆本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区档案馆部门机构及人员基本情况

馆本级及下设独立预算单位共有2家，其中：参照公务员法管理的事业单位1家，公益一类事业单位1家。

1.自治区档案馆（本级）编制100名，实有90人，全部为参照公务员法管理人员，有离退休人员86人。

2.自治区档案馆所属单位内蒙古自治区档案教研服务中心。编制23名，实有22人，退休人员12人。

（二）自治区档案馆所属单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5538.94万元，比2023年预算增加1059.11万元，增加23.64%，增加主要是一般公共预算拨款收入增加。

支出预算5538.94万元，比2023年预算增加1059.11万元，增加23.64%，增加主要是一般公共服务支出等增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5538.94万元，其中：一般公共预算拨款收入5404.71万元，占比97.58%；上年结转134.24万元，占比2.42%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5538.94万元，其中：基本支出2709.71万元，占比48.92%；项目支出2829.24万元，占比51.08%。

主要用于部门人员经费、公用经费支出以及项目经费支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年度财政拨款收支预算5538.94万元，包括：一般公共预算财政拨款5404.71万元，上年结转134.24万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加1059.11万元，增长23.64%。主要原因是一般公共预算拨款、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5538.94万元，与上年相比增加1059.11万元，增长23.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务类 

一般公共服务支出年初预算数为4660.48万元，与上年相比增加1024.62万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。其中：

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1525.19万元，与上年相比减少40.21万元，减少2.57%。变动原因：人员经费支出减少。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，与上年相比增加30万，增长42.86%。变动原因：2024年度全区档案业务培训费项目经费增加。

（3）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算324.06万元，与上年相比增加14.63万，增长4.73%。变动原因：人员经费和公用经费支出增加。

（4）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算2711.24万元，与上年相比增加1020.21万元，增长60.33%。变动原因：2024年度新增项目，项目支出拨款预算增加。

2.社会保障和就业类

社会保障和就业支出年初预算534.2万元，与上年相比增加3.03万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，与上相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算223.01万元，与上年相比增加1.41万元，增长0.64%。变动原因：退休人员支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.69万元，与上年相比增加2.07万元，增长11.12%。变动原因：退休人员支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算181.66万元，与上年相比减少0.3万元，减少0.16%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.83万元，与上年相比减少0.15万元，减少0.16%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

3.卫生健康类

卫生健康支出年初预算154.42万元，与上年相比增加31.87万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分支出。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.61万元，与上年相比增加3.95万元，增长6.41%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.33万元，与上年相比增加1.17万元，增长8.26%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算73.48万元，与上年相比增加26.74万元，增长57.21%。变动原因：人员变动，职工保险基数调整。

4.住房保障类

住房保障支出年初预算189.85万元，与上年相比减少0.4万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分支出。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算189.85万元，与上年相比减少0.4万元，减少0.21%。变动原因：人员变动，公积金基数调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2709.71万元，其中：

（一）人员经费2393.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费316.61万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

自治区档案馆（部门）无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营支出预算安排情况

自治区档案馆（部门）无国有资本经营支出预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，与上年预算比较无变化；本年预算与上年执行数一致。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费3万元，比上年预算数增加1万元，增长50%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长50%。增加主要原因是2024年预计交流学习批次增加，公务接待支出增加。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，与上年预算相比减少1万元，减少25%，本年预算比上年执行数减少1万元，减少25%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，本年预算与上年预算比较减少1万元，减少25%，比上年执行数减少1万元，减少25%。减少原因主要是公务用车保养费用减少。

七、项目支出预算情况说明

自治区档案馆（部门）2024年预算安排项目13个，其中涉密项目1个，项目预算总金2829.24万元。其中，财政本年拨款金额2695万元，财政拨款结转结余134.24万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公业务用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，部门机关运行经费财政拨款预算316.61万元，比上年增加2.69万元，增长0.86%。主要原因是工会经费等增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额1189.35万元，其中：政府采购货物预算55.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1134.04万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆4辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算安排项目13个，其中涉密项目1个和上年结转项目4个，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的88.89%。公开填报绩效目标的项目支出预算1695万元，占全部项目支出预算的59.91%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜阳        联系电话：0471-4812776

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表：2024年部门预算公开表.xlsx