2022年度内蒙古自治区档案教研服务中心单位决算公开

───

分享到： 微信 新浪 QQ

     发布时间：2023-08-23 16:15    来源：    浏览次数：     【关闭】

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

根据《关于内蒙古自治区档案馆所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕185 号)文件规定,内蒙古自治区档案馆下属二级单位内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内蒙古自治区档案教研服务中心，为二级预算单位。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区档案教研服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区档案教研服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

承担自治区档案馆日常和重大活动的安全保卫辅助性事务性工作；负责人防、物防、技防和物业管理等辅助性事务性工作；根据国家和自治区档案事业发展规划，按规定开展档案教育相关工作，做好《档案与社会》刊物的编辑和出版相关工作；承担自治区档案馆交办的其他工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度收入、支出决算总计520.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加90.13万元，增长20.92%，变动原因：人员工资及社保调整基数，根据日常工作安排，追加经费；与上年决算相比，收、支总计各减少12.54万元，减少2.35%。其中：

（一）收入决算总计520.92万元。包括：

1.本年收入决算合计518.70万元。与上年决算相比，减少5.36万元，减少1.02%，变动原因：本年度由于疫情原因，部分经费未执行。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余2.22万元。与上年决算相比，减少7.19万元，减少76.36%，变动原因：上年度使用年初结转资金导致本年初结转资金减少。

（二）支出决算总计520.92万元。包括：

1.本年支出决算合计518.26万元。与上年决算相比，减少12.99万元，减少2.44%，变动原因：本年度由于疫情原因，部分经费未执行。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.67万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.44万元，增长19.89%，变动原因：本年度基本户利息较上年增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度本年收入决算合计518.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入518.50万元，占99.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.20万元，占0.04%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度本年支出决算合计518.26万元，其中：

本年基本支出438.26万元，占84.56%；

本年项目支出80.00万元，占15.44%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计520.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加89.44万元，增长20.76%，变动原因：人员工资及社保调整基数，根据日常工作安排，追加经费；与上年决算相比，收、支总计各减少12.75万元，减少2.39%，变动原因：本年度由于疫情原因，部分经费未执行。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算518.26万元。与年初预算430.80万元相比，完成年初预算的120.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为389.24万元，与年初预算相比增加56.36万元。其中：

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 252.88  万元，支出决算 264.24  万元，完成年初预算的 104.49   %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资基数调增。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 80万元，支出决算80 万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3.档案事务（款）机关服务（项）。年初预算 0万元，支出决算37.5万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员绩效工资。

4.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 0万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员抚恤金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为72.86万元，与年初预算相比增加20.50万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.37 万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的 232.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：调增退休人员工资基数。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.99万元，支出决算32.49万元，完成年初预算的 116.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：调增养老保险基数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的 116.43 %。决算数与年初预算数的差异原因：调增职业年金保险基数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.73万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.73   万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  11  万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的 100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为32.42万元，与年初预算相比增加10.60万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.82 万元，支出决算32.42万元，完成年初预算的 148.58   %。决算数与年初预算数的差异原因：调增住房公积金基数。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算438.26万元，其中：

（一）人员经费419.12万元。主要包括：基本工资115.97万元、津贴补贴33.3万元、绩效工资103.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.27万元、职业年金缴费14.63万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、公务员医疗补助缴费11.71万元、住房公积金32.42万元、其他社会保障缴费1.54万元、其他工资福利支出28.88万元、退休费24.15万元、抚恤金7.5万元。

（二）公用经费19.14万元。主要包括：办公费9.02万元、水费0.14万元、邮电费0.9万元、差旅费0.19万元、维修（护）费1.96万元、工会经费3.64万元、福利费3.29万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算80.00万元，其中：

（一）商品和服务支出78.56万元。主要包括：培训费78.56万元。

（二）资本性支出1.44万元。主要包括：办公设备购置1.44万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区档案教研服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额80.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额80.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算19.14万元。比上年决算相比，减少0.30万元，减少1.53%，变动原因：本年度由于疫情原因，公用经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区档案教研服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区档案教研服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0个，二级项目 1 个，共涉及资金80.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0   个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位不涉及重点绩效评价工作，没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区档案教研服务中心单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及 0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1. 全区档案业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  90  分。全年预算数为  80  万元，执行数为 80   万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：支付举办全区档案业务人员继续教育、岗位培训等培训班支付场地、师资、教材等费用25万元；支付《档案与社会》编辑出版印刷费用20万元；支付档案科研书籍编辑出版印刷等费用10万元，支付培训实训室运行维护费等15万元，支付档案继续教育基地建设等费用25万元。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 （三）单位项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价工作，故不公开重点绩效评价结果。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杰        联系电话：0471-4812776

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

附件：

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

内蒙古自治区档案教研服务中心公开表.xls

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx