2022年度内蒙古自治区档案馆部门决算公开

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     发布时间：2023-08-23 11:16    来源：    浏览次数：     【关闭】

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第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

自治区档案馆为正厅级建制，直属自治区党委管理。

（二）单位主要职责

贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，主要职责是：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，自治区档案馆内设机构包括办公室、人事教育处、机关党委、离退休人员工作处、法治宣传处、综合业务指导处、专项业务指导处、收集整理一处、收集整理二处、档案信息化处、技术保护处、保管利用处、资源开发处。本部门下属单位包括：内蒙古自治区档案馆、内蒙古自治区档案教研服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：内蒙古自治区档案馆、内蒙古自治区档案教研服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区档案馆（本级）	公益一类事业单位
2	内蒙古自治区档案教研服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

 

2022年，自治区档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接服务和学习贯彻党的二十大这条主线，深入贯彻习近平总书记关于档案工作重要指示批示和对内蒙古重要指示精神，认真落实“十四五”全国全区档案事业发展规划、全国档案局长馆长会议精神和国家档案局综合检查反馈问题整改工作要求，全面落实自治区党委、国家档案局部署要求和全区档案工作会议精神，聚焦“四个好”“两个服务”目标任务，抓整改、补短板、强弱项、提质量，全馆各项工作取得新进步、实现新提升。馆藏档案应数字化率由61.65%提升至72%，其中文书类纸质档案数字化率提升至77%，档案开放审核率由11%提升至40.5%，网上公开目录由2万条增加到6.6万多条，增长率为233%，建成开通内蒙古档案查询利用服务平台和内蒙古掌上查档微信小程序，人民群众查档利用需求得到进一步满足。修订出台《内蒙古自治区档案条例》，成为全国第三个完成地方性档案法规修订的省份，入选自治区2022年十大法治事件。2件档案入选第五批《中国档案文献遗产名录》，3个项目被国家档案局列为国家重点档案基础体系建设及保护与开发项目并获得370万元经费支持，1个项目获国家档案局优秀科技成果三等奖，4个科研项目获国家档案局年度立项，2篇资政信息获得自治区党委分管领导批示肯定。36人入选国家档案局“三支人才队伍”，8人入选国家级档案专家储备专家，填补了我区国家级档案专家的空白。我区作为五家代表之一，在2023年全国档案局长馆长会议作大会交流发言。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度收入、支出决算总计3,936.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加262.62万元，增长7.15%，变动原因：追加新进人员经费及离休费等；与上年决算相比，收、支总计各增加285.40万元，增长7.82%。其中：

（一）收入决算总计3,936.99万元。包括：

1.本年收入决算合计3,930.78万元。与上年决算相比，增加292.35万元，增长8.04%，变动原因：2022年度追加新进人员经费及离休费等。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在使用非财政拨款结余情况。

3.年初结转和结余6.22万元。与上年决算相比，减少6.95万元，减少52.78%，变动原因：支付职工保险。

（二）支出决算总计3,936.99万元。包括：

1.本年支出决算合计3,929.88万元。与上年决算相比，增加284.51万元，增长7.80%，变动原因：2022年度增加追加新进人员经费及离休费等支出。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在结余分配情况。

3.年末结转和结余7.11万元。结转和结余事项：实有资金账户银行利息收入。与上年决算相比，增加0.89万元，增长14.36%，变动原因：新增实有资金账户银行利息收入。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度本年收入决算合计3,930.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,930.05万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.73万元，占0.02%。

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度本年支出决算合计3,929.88万元，其中：

本年基本支出2,613.90万元，占66.51%；

本年项目支出1,315.98万元，占33.49%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区档案馆部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,931.79万元，与年初预算相比，收、支总计各增加257.42万元，增长7.01%，变动原因：2022年度追加新进人员经费及离休费等；与上年决算相比，收、支总计各增加284.76万元，增长7.81%，变动原因：新进人员经费支出增加，一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,929.81万元。与年初预算3,674.38万元相比，完成年初预算的106.95%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3,100.89万元，与年初预算相比增加50.53万元。其中：

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1477.53万元，决算支出1757.91万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度追加新进人员经费及离休费等。

2.档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，决算支出80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.档案事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出37.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调整工资标准。

4.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1492.83 万元，决算支出1217.98万元，完成年初预算的81.59%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目尾款等尚未支付。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为535.00万元，与年初预算相比增加154.84万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算134.91万元，支出决算241.43万元，完成年初预算的178.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增发离退休人员生活补助。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.37万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的232.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增发离退休人员生活补助。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.58万元，支出决算149.07万元，完成年初预算的103.12%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员养老保险基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.29万元，支出决算72.74万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员职业年金基数调整。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，决算支出18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出29.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加去世人员丧葬费、抚恤金。

 

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为137.50万元，与年初预算相比增加7.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.4万元，支出决算58.15万元，完成年初预算的108.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员医疗保险基数调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.73万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.36万元，支出决算66.62万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加保险支出，在职人员医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为156.42万元，与年初预算相比增加43.05万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.37万元，支出决算156.42万元，完成年初预算的137.97%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员增加住房公积金支出，在职人员住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,613.83万元，其中：

（一）人员经费2,344.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费269.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,315.98万元，其中：

（一）商品和服务支出1,205.57万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）对个人和家庭的补助支出18万元。主要包括  其他对个人和家庭的补助。

（三）资本性支出92.41万元。主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区档案馆部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算5.01万元，支出决算5.01万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.93万元，支出决算3.93万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度财政拨款“三公”经费支出5.01万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占78.46%；公务接待费支出1.08万元，占21.54%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

（2）公务用车运行维护费支出3.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加1.57万元，增长66.65%，变动原因：2022年增加1辆公务用车，相关费用支出增加。

3.公务接待费支出1.08万元。其中：国内公务接待支出1.08万元，接待12批次，89人次，开支内容：公务接待餐费支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.68万元，增长38.71%，变动原因：2022年度公务接待批次、人数较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度预算安排项目16个，涉密项目1个，盘活全部资金项目2个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额1,315.98万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,315.98万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度机构运行经费支出决算269.74万元。比上年决算相比，增加25.27万元，增长10.34%，变动原因：2022年办公费、印刷费、其他交通费用等支出较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区档案馆部门2022年度政府采购支出总额889.47万元，其中：政府采购货物支出35.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出854.12万元。授予中小企业合同金额811.71万元，占政府采购支出总额的91.26%，其中：授予小微企业合同金额467.80万元，占授予中小企业合同金额的57.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的90.9%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区档案馆部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区档案馆部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金1,315.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“馆藏档案数字化加工” 1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出340万元。其中，对“馆藏档案数字化加工”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，此项目绩效评价综合得分95.9分，对应绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区档案馆部门2022年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共15个项目的绩效自评结果。

1.馆库运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.29分。全年预算数为296万元，执行数为279.09万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：物业保障面积，目标值等于23000平方米，实际完成23000平方米，分值10，得分10；物业验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10；保障自治区档案馆日常工作运转，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：下一步将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置，整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度，加强项目管理，进一步明确、细化项目分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

2.上年结转国家重点档案抢救费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。全年预算数为1.31万元，执行数为1.22万元，完成预算的93.13%。项目绩效目标完成情况：款项支付完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7；款项支付足额率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8；款项支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：下一步将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置，整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度，加强项目管理，进一步明确、细化项目分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

3.馆藏档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.69分。全年预算数为400万元，执行数为285.1万元，完成预算的71.28%。项目绩效目标完成情况：拍摄档案宣传片，目标值等于1部，实际完成1部，分值5，得分5；档案信息化建设，目标值大于等于76万幅，实际完成76万幅，分值5，得分5；档案查阅人员满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：下一步将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置，整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度，加强项目管理，进一步明确、细化项目分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

4.照片音像档案抢救保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.41分。全年预算数为88万元，执行数为82.84万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：声像档案管理系统运维服务天数，目标值大于等于365天，实际完成365天，分值10，得分10；运维工作验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8；保存保护自治区发展历史资料，目标值有效，实际完成有效，保存保护了自治区发展的历史资料，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：下一步将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置，整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度，加强项目管理，进一步明确、细化项目分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

5.“草原英才”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助项目人员数量，目标值等于5人，实际完成5人，分值10，得分10；项目资金控制数，目标值小于等于18万元，实际完成18万元，分值15，得分15；充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用，目标值优，实际完成优，分值15，得分15。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：下一步将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置，整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度，加强项目管理，进一步明确、细化项目分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		馆库运行维护费
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门				实施单位		内蒙古自治区档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	296.00	296.00		279.09		10	94.29		9.43
		其中：财政拨款	296.00	296.00		279.09		——	94.29		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古自治区档案馆业务用房运行维护,保障工作正常运转，提供安全、高效的基础保障。					2022年该项目资金确保了自治区档案馆监控制冷设备维修、展厅改造和电费缴存工作，支付了本年的物业管理费，保障自治区档案馆日常工作的顺利运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障面积	正向	等于	23000	23000	平方米	10	10
		质量指标	物业验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	日常运行保障	正向	等于	1	1	年	10	10
		成本指标	项目资金控制数	正向	小于等于	296	279.09	万元	20	18.86
	效益指标	社会效益	保障档案馆日常工作运转	正向	等于	100	100	%	15	15
		可持续影响	推动档案事业发展	定性		优	优		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	98.29

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		上年结转国家重点档案抢救费
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门				实施单位		内蒙古自治区档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.31	1.31		1.22		10	93.13		9.31
		其中：财政拨款	1.31	1.31		1.22		——	93.13		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		配合重点档案保管保护等业务工作，保障正常运转，采购配套办公用品和耗材。					2022上年结转国家重点档案抢救费项目申请预算金额1.31万元，用于购买办公用品和办公耗材，保障档案馆工作的正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	款项支付次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8
			款项支付完成率	正向	等于	100	100	%	7	7
		质量指标	款项支付足额率	正向	等于	100	100	%	8	8
			款项支付到位率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	款项支付完成时限	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
			款项支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	重点档案抢救成本	反向	小于等于	1.31	1.22	万元	5	5
			档案抢救费支付率	正向	等于	100	93.13	%	5	4.66
	效益指标	社会效益	促进档案保管保护工作	定性		有效	有效		15	15
		可持续影响	促进蒙古民族历史经济文化发展	定性		显著	显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	档案查阅者满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	98.97

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		馆藏档案保护费
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门				实施单位		内蒙古自治区档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	400.00	400.00		285.10		10	71.28		7.13
		其中：财政拨款	400.00	400.00		285.10		——	71.28		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成2022年档案宣传、档案鉴定划控、档案信息化建设等工作。					2022年预算资金保障我馆开展了馆藏档案开放审核工作、制作了档案馆宣传片服务拍摄、开展了蒙文档案数字化、采购内蒙古掌上查档管理系统、进行了全区档案查询利用服务平台项目、购买电动缩微胶片阅读器，保障自治区档案馆档案信息化建设工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄档案宣传片	正向	等于	1	1	部	5	5
			档案划控数量	正向	大于等于	10	50	万件	5	5
			档案利用平台	正向	大于等于	1	1	个	5	5
			档案信息化建设	正向	大于等于	76	76	万幅	5	5
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	5	5
		时效指标	按合同规定时间完成工作	正向	小于等于	12	12	月	10	10
			档案鉴定划控工作的完成时间	正向	小于等于	12	12	月	10	10
		成本指标	项目资金控制数	正向	小于等于	400	285.1	万元	5	3.56	受疫情影响本年办公费、印刷费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新结余。
	效益指标	社会效益	对保护档案保护的影响	定性		优	优		15	15
		可持续影响	有利于档案长期保护和提供利用	定性		优	优		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	档案查阅人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	95.69

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		照片音像档案抢救保护费
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门				实施单位		内蒙古自治区档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	88.00	88.00		82.84		10	94.14		9.41
		其中：财政拨款	88.00	88.00		82.84		——	94.14		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展照片音像资料征集、抢救、保存、保护工作，并将照片音像资料征集作为以后工作的项常规内容。					本年开展了档案数字化及编目工作、音像档案云储存项目，促进了对照片、音像档案的保护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	征集照片音像资料次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5
			声像档案管理系统运维服务天数	正向	大于等于	365	365	天	10	10
		质量指标	系统维护修复满意度	正向	等于	100	100	%	7	7
			运维工作验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		时效指标	系统维护更新及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			系统运维工作完成时限	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5
		成本指标	项目资金总成本	反向	小于等于	88	82.84	万元	5	5
			系统运维成本	反向	小于等于	83	82.84	万元	5	5
	效益指标	社会效益	保存保护自治区发展历史资料	定性		有效	有效保存保护了自治区发展的历史资料		15	15
		可持续影响	促进档案事业发展	定性		显著	对档案事业的发展起到了一定的促进作用		15	14
	满意度指标	服务对象满意度	档案使用人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	98.41

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		“草原英才”专项资金
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门				实施单位		内蒙古自治区档案馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18.00	18.00		18.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	18.00	18.00		18.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据草原英才团队建设安排，加强对草原英才团队的培训与支持，对获得草原英才称号的人员发放补助，提升团队的科学技术研究水平，促使人力资源和社会保障相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。					2022年给5名获得草原英才称号的人员发放补助，有助于自治区档案馆提升团队的专业技术水平，促使档案保护和研究的相关事业不断发展，发挥专项资金的使用效益，形成良好的社会影响力，解决优秀人才切身问题，提高工作积极性，从而吸引更多的高层次人才。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目人员数量	正向	等于	5	5	人	10	10
		质量指标	项目人员覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10
		时效指标	工作完成时间	正向	小于等于	12	12	月	15	15
		成本指标	项目资金控制数	正向	小于等于	18	18	万元	15	15
	效益指标	社会效益	充分发挥高层次人才在自治区经济社会科学发展中的作用	定性		优	优		15	15
		可持续影响	推动内蒙古地区档案事业的发展	定性		优	对内蒙古档案事业的发展起到一定的推动作用		15	13
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意率	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分									100	98

 

（三）部门项目绩效评价结果。

以馆藏档案数字化加工项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

馆藏档案数字化加工绩效评价报告

 

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）等规定精神，推进全面实施预算绩效管理，进一步强化支出责任，促进各部门科学、规范开展绩效评价工作，提高绩效评价工作质量和专业化程度，内蒙古自治区档案馆委托内蒙古兰威信息咨询有限公司对馆藏档案数字化加工项目开展绩效评价，形成绩效评价报告。

一、基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

2022年，自治区档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接服务和学习贯彻党的二十大这条主线，深入贯彻习近平总书记关于档案工作重要指示批示和对内蒙古重要指示精神，认真落实“十四五”全国全区档案事业发展规划、全国档案局长馆长会议精神和国家档案局综合检查反馈问题整改工作要求，全面落实自治区党委、国家档案局部署要求和全区档案工作会议精神，聚焦“四个好”“两个服务”目标任务，抓整改、补短板、强弱项、提质量，全馆各项工作取得新进步，实现新提升，并在原有基础上，对馆藏纸质档案继续数字化加工工作，提升文书类纸质档案数字化率。基于此背景下，档案馆设立了馆藏档案数字化加工项目。

2.主要内容及实施情况

（1）实施主体

实施主体为内蒙古自治区档案馆。

（2）主要内容

2022年，内蒙古自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目主要内容有：馆藏专业档案的数字化加工工作、蒙文档案数字化等。

（3）实施情况

通过项目实施，完成180万幅纸质档案的数字化加工工作，馆藏档案数字化率提升至72%，其中文书类纸质档案数字化率提升至77%。

（4）实施时间

根据绩效目标申报表填报及项目实际完成情况，内蒙古自治区档案馆项目实施期限为2022年全年实施。

3.资金投入和使用情况

（1）资金构成

馆藏档案数字化加工项目资金来源为自治区本级财政资金，预算金额共计340万元。

 

（2）资金投入

 

馆藏档案数字化加工预算金额为340万元，通过查阅预算资金批复文件等相关资料，自治区本级财政资金已全部拨付到位，资金实际拨付率为100%。

（3）资金使用

通过核查相关支付凭证，截至2022年12月底，馆藏档案数字化加工项目资金全部拨付到账，累计支出333.03万元，项目资金总体支付率为97.95%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

认真落实“十四五”全国全区档案事业发展规划、全国档案局长馆长会议精神和国家档案局综合检查反馈问题整改工作要求，全面落实自治区党委、国家档案局部署要求和全区档案工作会议精神，聚焦“四个好”“两个服务”目标任务，抓整改、补短板、强弱项、提质量，全馆各项工作取得新进步、实现新提升。

2.阶段性目标

贯彻落实档案管理有关法律法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实。承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作，按机构职能职责保障纸质档案数字化加工工作，提升文书类纸质档案数字化率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握馆藏档案数字化加工项目决策、风险管理、项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供决策参考和依据。

同时促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

2.绩效评价对象 

本次评价对象为自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目，涉及财政资金总额为340万元。

3.绩效评价范围

本次绩效评价的范围为2022年度项目资金的投入、产出、经济性、效率性和效果性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

评价工作组根据财政部2020年印发的《项目支出绩效评价管理办法》中《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2022〕5号）文件相关要求，结合自治区档案馆2022年度馆藏档案数字化加工项目特点，制定了2022年度馆藏档案数字化加工项目绩效评价指标体系与评分标准。指标系统分为决策、过程、产出和效益4个一级指标、12个二级指标、20个三级指标，同时结合馆藏档案数字化加工项目的具体特点，加大资金使用在项目绩效中的权重，并通过三级指标对馆藏档案数字化加工项目的产出和效益情况确定了各自的评分分值。评价指标体系详见附件1《2022年度内蒙古自治区档案馆馆藏档案数字化加工绩效评价指标体系》。

3.评价方法

根据项目的实际情况，本次绩效评价采取书面核查与实地调查相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们将采用如下方法开展评价工作。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同行业项目同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准和等级

分值标准和评价等级：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备与方案制定

为确保本次绩效评价工作顺利开展，在工作实施之前需初步了解内蒙古自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目的有关基本情况，制订切实可行的调查实施计划。

（1）认真学习研究委托方要求的项目主要内容的含义、了解达到的目标.

（2）准备本次绩效评价和资金核查的资料清单，并要求有关单位提供。

（3）与被评价单位相关人员沟通，了解项目的基本情况，基础资料的准备情况和经费管理使用情况，为拟定具体计划和工作安排提供一手信息。

（4）修订完善绩效评价的工作底稿，有针对性地补充本项目专业工作底稿；编制详细的具体工作实施计划，明确工作进度、项目组工作内容、工作职责、工作方式、专业技术人员分组安排。

（5）组织参加项目全体人员进行进场前专项培训，统一执业要求、时间进度，解读工作难点和重点及解决措施。

（6）根据相关文件精神以及对本项目前期情况了解，对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案，并确定绩效评价指标体系。

2.专项培训与组织实施

绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。

评价工作组与项目的相关人员针对项目资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。

3.分析评价与报告撰写

（1）形成初步绩效评价意见和结论

绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对馆藏档案数字化加工四项指数编制维护项目进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。

（2）内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿

组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。

（3）形成正式评价报告

绩效评价工作组在内部评审会及反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告。

（4）资料整理归档

绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价工作组对自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目绩效评价决策、过程、产出和效益进行评分，该项目绩效评价综合得分95.9分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析、现场访谈及实地核查，馆藏档案数字化加工进行客观评价。

决策方面：该项目立项规范，绩效 目标基本明确，绩效指标细化、量化程度不足。

过程方面：该项目组织管理完善，业务管理制度和财务管理制度基本健全，资金使用安排基本合理。

产出和效益方面：该项目的总体目标基本完成，通过项目实施，提高了档案共享和管理应用，人民群众查档利用需求得到进一步满足。通过项目完成情况分析，项目实施具有较好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分指标，满分共21分，项目单位最终得分20分。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目实施内容与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据基本充分，预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配，资金分配额度基本合理，与项目单位资金使用内容相适应。

馆藏档案数字化加工项目总体目标与现阶段目标相符合，项目绩效目标中明确阐述了项目实施目的，目标较为清晰明确，项目绩效目标、产出及效果指标总体设定较为合理，但绩效指标细化、量化程度不足，未设置数据库建立相关绩效指标。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施两部分指标，满分共19分，本项目得分18.9分。

截至2022年12月31日，馆藏档案数字化加工项目在进行过程中所申请的资金均已到位，资金到位率100%。项目预算资金按照计划支出，预算执行率为97.95%。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复、实施计划要求，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

内蒙古自治区档案馆制定了内蒙古自治区档案条例、档案馆财务管理暂行规定等管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，通过上述分析，制度执行是有效的。

 

（三）项目产出情况

项目产出情况包括数量、质量、时效和成本四部分指标，满分30分，最终得分30分。

2022年，馆藏档案数字化加工项目完成180万幅纸质档案的数字化加工工作，文书类纸质档案数字化率提升至77%，通过查阅项目实施计划、绩效目标申报表等相关资料，结合项目实际完成情况，项目年度产出目标基本完成。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响和满意度三部分指标，满分30分，最终得分27分。

社会效益方面，满分10分，得分8分。自治区档案馆贯彻落实档案管理有关法律法规、规章，承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作，按机构职能职责保障纸质档案的数字化加工工作，提升文书类纸质档案数字化率。经工作组查阅相关资料、现场核查，内蒙古自治区档案馆通过项目实施，完成180万幅纸质档案的数字化加工工作，档案信息化率提升，显著提升了档案服务效能。

可持续影响方面，满分10分，得分9分。全面落实自治区党委、国家档案局部署要求和全区档案工作会议精神，聚焦“四个好”“两个服务”目标任务，抓整改、补短板、强弱项、提质量，全馆各项工作取得新进步、实现新提升。内蒙古自治区档案馆通过项目实施，达到了档案数字化、成果标准化的预期目标，有利于档案管理和共享应用。

满意度方面，满分10分，得分10分。经工作组查阅相关资料、现场核查，使用档案查阅人员实际满意度98%，达到了预期目标。

 

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

制定了内蒙古自治区档案条例、档案馆财务管理暂行规定等管理制度，保障了项目实施和管理的规范性，做到了专款专用，切实落实预算绩效的主体责任。

（二）存在的问题及原因分析

从项目支出整体情况来看，主要扣分原因在于预算执行率和项目绩效指标细化量化度不足，成本指标实际完成情况未达到预期，仍需提高项目目标对项目实施的约束力。

六、相关建议

按项目内容设置细化、量化的绩效指标，完善数量、质量、时效、成本、效益内容中的绩效指标，提高项目目标对项目实施的约束力，提高预算编制的科学性和严肃性。

七、其他需说明的问题

本报告是评价机构根据项目单位所提供的资料进行全面分析与评价，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。项目本报告的结论与意见是参考性的。

附件1：2022年度内蒙古自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目绩效评价指标体系

 

附件2：内蒙古自治区档案馆馆藏档案数字化加工项目绩效评价指标体系打分表

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜阳        联系电话：0471-4812776

 

第五部分 2022年度部门决算表

 

详见附件。

 内蒙古自治区档案馆公开表.xls