第一部分  单位概况

 

一、主要职能

（一）单位职能

自治区档案馆为正厅级建制，自治区档案馆直属自治区党委管理。

（二）单位主要职责

内蒙古自治区档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，主要职责是：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实；受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作；承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设，在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览、编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务；完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区档案馆本级预算包括：馆本级预算。

（一）自治区档案馆本级机构及人员基本情况

自治区档案馆本级为参照公务员法管理的事业单位。编制100名，实有87人，全部为参照公务员法管理人员，有离退休人员86人。

（二）自治区档案馆本级单位设置

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算3961.36万元，比2022年预算增加717.78万元，增加22%，增加主要是一般公共预算拨款收入增加。

支出预算3961.36万元，比2022年预算增加717.78万元，增加22%，增加主要是一般公共服务支出等增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入3961.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3781.43万元，占比95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转179.93万元，占比5%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出3961.36万元，其中：基本支出2242.33万元，占比57%；项目支出1719.03万元，占比43%。

主要用于馆本级人员经费、公用经费支出以及项目的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3961.36万元，包括：一般公共预算财政拨款3781.43万元，上年结转179.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类3246.43万元，比上年预算数增加528.94万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2、社会保障和就业类461.33万元，比上年预算数增加133.54万元。主要用于机关事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类96.89万元，比上年预算数减少9.87万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出。 

4.住房保障类156.71万元，比上年预算数增加65.17万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，与上年预算比较无变化；本年预算比上年执行数增加0.99万元，增长20%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.92万元，增长85%。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年预算比较无变化，本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，本年预算与上年预算比较无变化，比上年执行数增加0.07万元，增长2%。增加主要是公务用车使用增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公业务用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，馆本级机关运行经费财政拨款预算291.15万元，比上年增加42.98万元，增长17%。主要原因是其他交通费、其他商品和服务支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额798.61万元，其中：政府采购货物预算197.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算601.48万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆5辆， 其中：机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备1套。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2023年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1719.03万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜阳        联系电话：0471-4812776

 

第六部分  单位预算公开表

 

详见附表：单位预算公开12张表。