内蒙古自治区档案教研服务中心2021年度决算公开报告

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     发布时间：2022-09-14 09:47    来源：    浏览次数：     【关闭】

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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据《关于内蒙古自治区档案馆所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕185号)文件规定,内蒙古自治区档案馆下属二级单位内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心

内蒙古自治区档案教研服务中心是自治区档案馆下属正处级公益一类事业单位。核定事业编制23名，实有23人，退休人员10人，经费实行全额拨款。主要职责任务是：承担自治区档案馆日常和重大活动的安全保卫辅助性事务性工作；负责人防、物防、技防和物业管理等辅助性事务性工作；根据国家和自治区档案事业发展规划，按规定开展档案教育相关工作，做好《档案与社会》刊物的编辑和出版相关工作；承担自治区档案馆交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区档案教研服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计533.47万元。与年初预算相比，收、支总计增加110.62万元，增长26.16%，变动原因：一般公共服务支出增加，其中追加去世人员抚恤金99.2万元，追加住房公积金2万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计532.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加110.14万元，增长26.05%，变动原因：一般公共服务支出增加，其中追加去世人员抚恤金99.2万元，追加住房公积金2万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计533.47万元，其中：本年收入合计524.05万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余9.41万元；支出总计533.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.22万元。与2020年度相比，收入支出总计增加286.28万元，增长115.81%，主要原因：是2021年内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心，账务合并。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计524.05万元，其中：财政拨款收入524.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计531.24万元，其中：基本支出451.24万元，占84.94%；项目支出80.00万元，占15.06%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计532.99万元，其中：年初结转和结余8.94万元；支出总计532.99万元，其中：年末结转和结余1.74万元。与2020年度相比，收入支出总计增加285.93万元，增长115.74%。主要原因：是2021年内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心，账务合并。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计531.24万元，其中：基本支出451.24万元，占84.94%；项目支出80.00万元，占15.06%。

一般公共预算财政拨款支出531.24万元。与年初预算相比，增加108.39万元，增长25.63%,变动原因：一般公共服务支出增加，其中追加去世人员抚恤金99.2万元，追加住房公积金2万元。

（一）一般公共服务（档案事务）20126款项年初预算331.2万元，决算支出341.4万元万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出包括年初结转和结余。

（二 ）住房保障支出（住房公积金）22102款项年初预算21.5万元，决算支出21.5万元。无差异。

（三）社会保障和就业支出（退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金、抚恤金）20805款项年初预算151.3万元，决算支出151.3万元。无差异。

（四）卫生健康支出，事业单位医疗支出（医疗保险、公务员医疗补助）21011款项年初预算17万元，决算支出17万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出451.24万元，其中：人员经费431.81万元，主要包括：工资福利支出321.9万元。其中基本工资98.6万元，津贴39.1万元，其他社会保障缴费1.6万元，事业人员绩效工资66.2万元，机关事业单位养老保险费25.3万元，职业年金缴费13.5万元，职工基本医疗保险缴费13.6万元，公务员医疗补助10.6万元，其他工资福利支出27.5万元（在职职工2020年未休假补贴），住房公积金25.9万元。

对个人和家庭的补助109.9万元，其中退休费10.7万元，去世人员抚恤金99.2万元。较上年增加276.05万元，主要原因是：2021年内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心，账务合并，追加去世人员抚恤金99.2万元，追加住房公积金2万元。

  公用经费19.43万元，主要包括：商品和服务支出19.4万元。其中办公费5.3万元，水费0.2万元，邮电费0.6万元，取暖费3.8万元，维修费2.6万元，工会经费3.6万元，福利费3.3万元。较上年增加10.71万元，主要原因是：2021年内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心，账务合并。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元， 

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额80.00万元。财政本年拨款金额80.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计44.68万元，其中：政府采购货物支出2.55万元，比2020年增加2.55万元，主要原因是：本年购置设备等；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，政府采购服务支出42.13万元，比2020年增加26.13万元，增长163.32%，主要原因是：文献、刊物出版印刷。授予中小企业合同金额44.68万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额38.55万元，占政府采购支出合同总额的86.2%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出19.4万元，比2020年增加10.71万元，增长55%。主要原因是：2021年内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心，账务合并。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

2021年内蒙古自治区档案教育与研究中心为了履行单位职能，设立了“全区档案业务培训费”项目。预期目标：完成档案业务培训工作，提高工作人员档案业务专业知识。

绩效目标实际完成情况：2021年度完成了全区档案人员岗位培训任务,培训人次1760人，提高了档案人员档案业务能力。涉及一般公共预算支出80万元. 

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

    绩效自评目的

通过对项目绩效评价，了解和掌握2021年度全区档案业务培训费项目情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供参考和依据。

同时促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

项目资金投入情况

本项目年初预算资金80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0万元。

本年度资金执行数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况

内蒙古自治区档案教育与研究中心2021年度全区档案业务培训费项目全年预算资金80.00万元，实际到位项目资金为80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，资金到位率为100%。2021年全区档案业务培训费项目资金执行80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，资金执行率为100%，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

项目资金管理情况

为规范和加强专项资金的管理和使用，依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》等，内蒙古自治区档案教育与研究中心制定了相关制度。制度中要求规范管理和使用专项资金，开展监督检查工作，督促规范资金管理，提高财政资金使用效益。内蒙古自治区档案馆严格按照制度中的要求，认真执行了专项资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等工作。

    

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		全区档案业务培训费
主管部门		内蒙古自治区档案馆部门							实施单位		内蒙古自治区档案教研服务中心
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数			全年执行数		分值			执行率（%）		得分
		年度资金总额		80.00		80.00			80.00		10			100.00		10
		其中：财政拨款		80.00		80.00			80.00		——			100		——
		上年结转资金		0.00		0.00			0.00		——			0		——
		其他资金		0.00		0.00			0.00		——			0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		完成档案业务培训工作，提高工作人员档案业务专业知识。								2021年度完成了全区档案人员岗位培训任务,培训人次1760人，提高了档案人员档案业务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值		实际完成值		计量单位	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案业务培训人数		正向		大于等于	1600.0		1760		人	15		15
		质量指标	档案业务培训合格率		正向		等于	100		100		%	15		15
		时效指标	培训完成时间		定性			2021年12月31日前		2021年12月31日前完成			10		10
		成本指标	项目资金控制数		反向		小于等于	80.0		80		万元	10		10
	效益指标	社会效益	提高档案管理人员的专业知识		定性			显著		显著			15		13
		可持续影响	推动内蒙古自治区档案事业的发展		定性			显著		显著			15		13
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度		正向		大于等于	95.0		98		%	10		10
总分													100		96

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

 (一)产出指标完成情况

1.数量指标

档案业务培训人数，目标值大于等于1600人，实际完成1760人，分值15，得分15。

2.质量指标

档案业务培训合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。

3.时效指标

培训完成时间，目标值2021年12月31日前完成，实际在2021年12月31日前完成，分值10，得分10。

4.成本指标

项目资金控制数，目标值小于等于80万元，实际使用了80万元，分值10，得分10。

(二)效益指标完成情况

1.经济效益指标

无经济效益指标。

2.社会效益指标

提高档案管理人员的专业知识，目标值分为显著，实际完成情况为显著，分值15，得分13。

3.生态效益指标

无生态效益指标。

4.可持续影响指标

推动内蒙古自治区档案事业的发展，目标值分为显著，实际完成情况为显著，分值15，得分13。

(三)满意度指标完成情况

1.服务对象满意度指标

参加培训人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为A。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杰    联系电话：0471-4812776

附件：副本内蒙古自治区档案教研服务中心公开表.xls