目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明一、关于2021年度预算执行情况分析二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说

明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况一、主要职能职责

内蒙古自治区档案馆主要职责是贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实。受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规

划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。承担列入进馆范围档案资料的收集并对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利 用、统计等工作。承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工 作。承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设。在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作。按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服 务。完成自治区党委交办的其他任务。为切实履行内蒙古自治区档案馆的职能职责。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人 事教育处、机关党委、离退休人员工作处、法治宣传处、综合业务指导处、专项业务指导处、收集整理一处、收集整理二处、档案信息化处、技术保护处、保管利用处、资源开发处。本部门下属单位包括：内蒙古自治区档案馆、内蒙古自治区档案教研服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,651.60万元。与年初预算相比，收、支总计减少114.11万元，减少3.03%，变动原因：一般公共服务支出减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,647.03万元。与年初预算相比，收、支总计减少118.67万元，减少3.15%，变动原因：一般公共服务支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,651.60万元，其中：本年收入合计3,638.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.17万元；支出总计3,651.60万元，其中： 结余分配0.00万元，年末结转和结余6.22万元。与2020年度相比，收入支出总计增加304.17万元，增长9.09，主要原因：项目资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,638.43万元，其中：财政拨款收入3,637.79万元，占99.98 ；其他收入0.63万元，占

0.02 。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,645.38万元，其中：基本支出2,167.52万元，占59.46 ；项目支出1,477.86万元，占

40.54 。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,647.03万元，其中：年初结转和结余9.24万元；支出总计3,647.03万元， 其中：年末结转和结余1.74万元。与2020年度相比，收入 支出总计增加357.77万元，增长10.88 。主要原因：项目资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,645.29万元，其中：基本支出2,167.42万元，占

59.46 ；项目支出1,477.86万元，占40.54。

一般公共预算财政拨款支出3,645.29万元。与年初预算相比，减少120.42万元，下降3.20%,变动原因：一般公共 服务支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算

1449.55万元，决算支出1430.78万元，完成年初预算的

98.7%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩开支，厉行节约，减少行政运行经费支出。

2. 档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预 算80.00万元，决算支出80.00万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1652.47 万元，决算支1394.00万元，完成年初预算的84.4%。决算数与年初预算数的差异原因：项目质保金等尚未支付。

4. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用

（项）。年初预算4.00万元，决算支出4.00万元，完成年 初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差 异。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（项）。年初预算148.55万元，决算支出136.92万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数的差异原因：离 退休人员去世。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.61万元，决算支出10.66万元，完成年初预算的91.8%。决算数与年初预算数的差异原因：退 休人员去世。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算143.90万元，决算支出149.75万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员基本养老保险缴费支  出。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.92万元，决算支出

40.97万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数的 差异原因：追加新进人员职业年金缴费支出。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出146.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初 预算数的差异原因：追加去世人员丧葬费、抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.27万元，决算支出52.52万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.58万元，决算支出12.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算56.97万元，决算支出55.92万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算

112.87万元，决算支出128.89万元，完成年初预算的

114%。决算数与年初预算数的差异原因：追加新进人员住房公积金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,167.42万元，其中：人员经费1,922.96万元，主要包  括：基本工资499.63万元，津贴补贴539.10万元，奖金32.43万元，绩效工资66.18万元，机关事业单位基本养老保险费147.38万元，职业年金缴费40.65万元，职工基本医 疗保险缴费66.04万元，公务员医疗补助缴费62.17万元， 其他社会保障缴费5.90万元，住房公积金133.23万元，其他工资福利支出27.47万元，离休费62.57万元，退休费

85.01万元，抚恤金146.3万元，生活补贴8.9万元，较上年 增加138.55万元，主要原因是：在职人员增加；公用经费244.47万元，主要包括：办公费25.82万元，印刷费4.99万 元，水费2.97万元，邮电费6.57万元，取暖费3.82万元， 差旅费9万元，维修（护）费24.63万元，租赁费6.94万

元，培训费0.3万元，公务接待费1.76万元，工会经费22.97万元，福利费21.49万元，公务用车运行维护费2.36 万元，其他交通费用88.71万元，其他商品和服务支出2.91

万元，办公设备购置19.24万元，较上年减少8.35万元，主要原因是：公用经费中才旅费支出减少。

（六）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元， 支出决算为4.12万元，完成预算的82.38 ，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万 元，支出决算为2.36万元，完成预算的78.62 ；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.76万元，完成预算的

88.02 。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩开支，减少“三公经费”支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00 ；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占

57.26 ；公务接待费支出1.76万元，占42.74 。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）

团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是本年无 因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车

购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.36万元，用于公务用车维修保养及加油，车均运维费0.79万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.76万元，主要原因是公务用车使用率较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.76万元。其中：国内公务接待费1.76 万元，接待24批次，共接待174人次。主要用于主要用于前

来考察调研、学习交流的兄弟省市档案同行、各盟市档案局馆工作人员的接待。公务接待费支出较上年增加0.63万元，主要原因是接待人数增加。

（七）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决 算情况说明

本年度、上年度均无政府性基金预算拨款支出。

（八）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况 说明

本年度、上年度均无国有资本经营预算拨款支出。

（九）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目16个，实施项目16个，完 成项目16个，项目支出总金额1,477.86万元。财政本年拨 款金额1,477.86万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他 资金结转结余0.00万元。

（十）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计391.30万元，其中： 政府采购货物支出72.43万元，比2020年增加54.96万元， 增长314.52 ，主要原因是：设备更新购置；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00  ，主要原因是：本年无维修工程；政府采购服务支出318.87万

元，比2020年减少267.65万元，降低45.63，主要原因是：项目委托业务支出减少。授予中小企业合同金额

328.74万元，占政府采购支出合同总额的84。其中：授予小微企业合同金额187.37万元，占政府采购支出合同总额的47.9。

（十一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出244.47万元，比2020 年减少8.35万元，降低3.3。主要原因是：压缩开支，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（十二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是恒温机、恒温机组及档案数字化设备等用于档案保护加工存储的设备，比2020年增加9台（套），主要原因是2020年数据填列错误，实际比2020年增加2台（套），2021年购置存储 设备2台，用于存储档案数据;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是未购置单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目16个，共涉及资金1477.86万元，占一般公共预算项目支出总额的

100 ；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100。

组织对“业务用房及专用设备运行维护费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270.31 万元。其中，对“ 业务用房及专用设备运行维护费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目决策、实施过程、绩效目标均达到绩效要求，情况根据此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查项目的实际情况，真实客观的对 2021 年度内蒙古自治区档案馆业务用房及专用设备运行维护费项目予以打分评价，最终该项目得分为 93 分，总体评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“ ‘草原英才’项

目 ”“ 业务用房及专用设备运行维护费项目 ”“ 馆藏档案保护费项目 ”等16个一般公共预算项目，共16个项目的10个绩效自评结果，其中1个涉密项目绩效自评结果不予公开。

1. “草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4 万元，完成预算的100 。项目绩效目标完成情况：2021年度已完成“草原英才”工作计划，按时足额发放了草原英

才选调生专项补助，保障我单位人才的稳定性。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措 施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

2. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分96.02分。全年预算数为299.85万元，执行数为270.31万元，完成预算的

90.15 。项目绩效目标完成情况：2021年度已完成内蒙古自治区档案馆业务用房运行维护,保障单位正常运转，工作 顺利完成，提供安全、高效的基础保障。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方  式、方法，提升项目执行的成果和效益。

3. 馆藏档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分90.1分。全年预算数为177.79万元， 执行数为161.86万元，完成预算的91.04。项目绩效目标完成情况：2021年度，内蒙古自治区档案馆开展馆藏档案

资料的整理、编目、鉴定及散存历史档案的收集工作，进一步推进了档案的鉴定划控工作。发现的主要问题及原 因：项目立项是根据上级精神和年初工作目标制定，在具体实施过程中，由于资金不足或相关政策依据不足，导致部分工作无法推进或开展。在今后工作中加强前期调研， 增加立项的科学性、规范性。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

4. 馆藏档案数字化加工项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为369.48万元，执行数为368.97万元，完成预算的99.86  。项目绩效目标完成情况：2021年度已完成数字档案馆设备购置工

作，购置6台档案修复专业设备、一套蓄电池，保障2022年度档案数字化及修复工作开展。发现的主要问题及原因： 该项目不存在任何问题。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监

控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟 踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

5. 照片音像档案抢救保护费项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分94.82分。全年预算数为 88.00万元，执行数为74.98万元，完成预算的85.20。项目绩效目标完成情况：2021年度已基本按照计划完成内蒙古历史音像资料征集、抢救、保存、保护工作，并将音像资料征集馆藏音像档案数字化工作作为以后工作的一项常规内容。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，由于征集工作依据、政策、标准难以把握，故未能开展相关征集工作，资金未能全部使用完毕。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方

式、方法，提升项目执行的成果和效益。

6. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分91.1分。全年预算数为27万元，执行数为2.97万元，完成预算的11.00 。项目绩效目标完成情况：2021年度已按照工作需要完成了年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数字档案馆基础硬件设备的维护。发现的主要问题及原因：立项时，由于数字档案馆设备更新经费尚未落实，故预算了数字档案馆的运维项目。后期，由于调整预算对数字档案馆设备进行了更新，故年内需要支付的

运维费用较少。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

7. 综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分98.43分。全年预算数为27万 元，执行数为27.00万元，完成预算的99.30。项目绩效目标完成情况：2021年度已保障内蒙古自治区档案馆工作正常运转，提供安全、高效的基础保障。发现的主要问题及原因：内部控制管理制度存在项目推进较慢的现象，以后将加强督促，促进项目加快实施。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方

式、方法，提升项目执行的成果和效益。

8. 国家重点档案抢救费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分88.85分。全年预算数为96.68万元，执行数为85.57万元，完成预算的88.51。项目绩效目标完成情况：2021年度已保障内蒙古自治区档案馆工作正常运转，提供安全、高效的基础保障。发现的主要问题及

原因：2021年度已整理编目蒙文、满文档案4万件，深度开发满蒙文历史档案信息资源，挑选部分档案作为“守望相助，团结奋斗”（暂定名）展件,发挥促进民族团结进步作用。下一步改进措施：内蒙古自治档案馆继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

9. 全区档案业务培训费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 80 万元，

执行数为 80 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情

况：完成 6 班次各类形式培训班，总人数达 4020 人次。印刷出版《档案工作标准汇编》（一）（二）（三）（四）。出版发行 6 期《档案与社会》。发现的主要问题及原因：该项目不存在问题。下一步改进措施：内蒙古自治区档案教研服务中心继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对该项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。