内蒙古自治区档案教研服务中心2022年预算公开报告 - 预决算公开

当前位置：首页>政务信息>预决算公开>正文

内蒙古自治区档案教研服务中心2022年预算公开报告

───

分享到：

微信

新浪

QQ

发布时间：2022-02-11 15:08 来源：浏览次数：【关闭】

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表

第一部分单位概况

一、主要职能

根据《关于内蒙古自治区档案馆所属事业单位机构职能编制的批复》(内机编办发〔2020〕185号)文件规定,内蒙古自治区档案馆下属二级单位内蒙古自治区档案局机关事务服务中心、内蒙古自治区档案教育与研究中心已整合组建为内蒙古自治区档案教研服务中心。

内蒙古自治区档案教研服务中心是自治区档案馆下属正处级公益一类事业单位。主要职责任务是：承担自治区档案馆日常和重大活动的安全保卫辅助性事务性工作；负责人防、物防、技防和物业管理等辅助性事务性工作；根据国家和自治区档案事业发展规划，按规定开展档案教育相关工作，做好《档案与社会》刊物的编辑和出版相关工作；承担自治区档案馆交办的其他工作。

二、单位人员构成情况

核定事业编制23名，实有23人，退休人员10人，经费实行全额拨款。退休人员10人。正处级领导职数1人，副处级领导职数2人，内设5个正科级机构。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）预算收入430.8万元，一般公共预算拨款430.8万元。

（二）支出预算430.8万元，一般公共预算拨款430.8万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入430.8万元，其中：一般公共预算拨款收入 430.8万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出430.8万元，其中：基本支出350.8万元，占比81%；项目支出80万元，占比19%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

无项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算430.8万元，包括：一般公共预算财政拨款430.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类332.7万元，主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2、社会保障和就业类52.4万元，主要用于机关事业单位退休人员经费、基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类23.7万元，主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出。

4.住房保障类22万元，主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水费、办公用房取暖费以及其他费用。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额62.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，服务预算56万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，在用固定资产设备59万元。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

“全区档案业务培训费”项目支出80万元：举办培训班、刊物文献支出80万元。

依据《内蒙古自治区财政厅、发展和改革委员会关于印发内蒙古自治区行政事业性收费项目目录清单的通知》内财非税〔2017〕143号第三项的第8条（短期培训费）、第五项第17条（专业人员继续教育），2022年将举办全区档案人员岗位培训、档案专业技术人员继续教育培训、全区档案人员业务培训等，预算安排档案业务培训费将按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》内财行[2017]2091号支付培训班的师资费（讲课费、食宿费、交通费）、培训场地费、教材资料费、交通费、住宿费、伙食费等。支付《档案与社会》《红色百年记忆—中国共产党领导内蒙古革命与建设档案文献资料汇编》出版印刷费、机关事务管理工作的必要支出。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杰联系电话：15661207566

附件：财政拨款收支总表.xlsx