第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

自治区档案馆为正厅级建制，自治区档案馆直属自治区党委管理。

（二）部门主要职责

内蒙古自治区档案馆主要职责是贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全区档案工作业务标准、规范和相关政策并推动落实。受档案主管部门委托，研究拟订档案工作相关地方性法规、规章草案及档案事业发展规划，承担监督指导全区各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。承担列入进馆范围档案资料的收集并对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。承担全区档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。承担全区档案专业教育培训工作，推动档案专业人才队伍建设。在自治区职称评审委员会核准备案名单有效期内，承担全区档案专业技术职务评审相关工作。按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。完成自治区党委交办的其他任务。为切实履行内蒙古自治区档案馆的职能职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区档案馆部门预算包括：馆本级预算和所属事业单位预算。

（一）自治区档案馆部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。

1.自治区档案馆编制100名，实有84人，全部为参照公务员法管理人员，有离退休人员85人。

2.自治区档案馆所属单位包括内蒙古自治区档案教研服务中心。编制23名，实有23人，退休人员10人。

（二）自治区档案局、馆所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3,674.38万元，比2021年预算减少91.32万元，下降2%，减少主要是由于一般公共预算拨款收入减少。

支出预算3,674.38万元，比2021年预算减少91.32万元，下降2%，减少主要是由于一般公共服务支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3,674.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,435.54万元，占比93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转238.83万元，占比7%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3,674.38万元，其中：基本支出2,083.54万元，占比57%；项目支出1,590.83万元，占比43%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于馆本级及所属事业单位人员经费、公用经费支出以及项目的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

自治区档案馆（部门）2022年度财政拨款收支预算3,674.38万元，包括：一般公共预算财政拨款3,435.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转238.83万元。与上年相比，财政拨款收、支各减少91.32万元，减少2.43%。主要原因是一般公共预算拨款、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

自治区档案馆（部门）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3674.38万元，与上年相比减少91.32万元，减少2.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务类

一般公共服务支出年初预算数为3050.37万元，与上年相比减少131.66万元。其中：

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算1477.53万元，与上年相比增加27.98万元，增长1.93%。变动原因：新进人员，人员经费和公用经费支出增加。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，与上年相比无变化。

（3）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1492.83万元，与上年相比减少159.64万元，减少9.66%。变动原因：项目支出拨款预算减少。

2、社会保障和就业类

社会保障和就业支出年初预算380.16万元，与上年相比增加32.17万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算18万元，与上相比增加14万元，增长350%。变动原因：增加引进人才。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算134.91万元，与上年相比减少13.64万元，减少9.18%。变动原因：离休人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.37万元，与上年相比减少1.24万元，减少10.68%。变动原因：退休人员减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.58万元，与上年相比增加0.68万元，增长0.47%。变动原因：职工保险基数调整。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.29万元，与上年相比增加32.37万元，增长81.09%。变动原因：职工保险基数调整，职业年金变更核算方式。

2. 卫生健康类

卫生健康支出年初预算130.49万元，与上年相比增加7.68万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.4万元，与上年相比增加0.13万元，增长0.24%。变动原因：职工保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.73万元，与上年相比增加0.15万元，增长1.19%。变动原因：职工保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.36万元，与上年相比增加7.39万元，增长12.97%。变动原因：职工保险基数调整。

3. 住房保障类

住房保障支出年初预算113.37万元，与上年相比增加0.5万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.37万元，与上年相比增加0.5万元，增加0.44%。变动原因为人员工资基数提高，公积金基数提高。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

自治区档案馆（部门）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2083.54万元，其中：

（一）人员经费1816.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费266.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门无政府性基金财政拨款预算。

五、国有资本经营支出预算安排情况

我部门无国有资本经营支出拨款预算。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年预算增加1万元，增长20%；本年预算比上年执行数增加1.88万元，增长46%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.24万元，增长14%。变动原因为2022年度公务接待批次增加，支出增加。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加1万元，增长33%，本年预算比上年执行数增加1.64万元，增长69%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长33%，比上年执行数增加1.64万元，增长69%。增加主要是公务用车使用增加。

七、项目支出预算情况说明

自治区档案馆（部门）2022年预算安排项目16个，其中涉密项目1个，项目预算总金额1590.83万元。其中，财政本年拨款金额1352万元，财政拨款结转结余238.83万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公业务用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我馆机关运行经费财政拨款预算266.56万元，比上年增加23.81万元，增长10%。主要原因是办公费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1,106.52万元，其中：政府采购货物预算78.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,028.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆，单位价值200万元以上大型设备1套。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年预算安排项目16个，其中涉密项目1个，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的93.75%。公开填报绩效目标的项目支出预算1424.77万元，占全部项目支出预算的89.56%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳        联系电话：0471-4812776

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：2022年预算公开表内蒙古自治区档案馆（部门）.xlsx