内蒙古自治区档案局2020年度决算公开报告

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     发布时间：2021-08-30 16:19    来源：办公室    浏览次数：     【关闭】

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第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

自治区档案局、馆主要职责是统筹规划和宏观管理全区档案工作；贯彻执行档案工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全区档案工作的地方性法规及档案事业发展计划，并组织实施；组织、指导、检查、监督、协调各盟市和自治区党政群机关、高等院校、大中型企业、县处级以上科技事业单位的档案业务工作和非国有经济组织的档案业务工作；组织实施档案专业教育和培训工作；负责接收、保管自治区党委、政府及区直机关按规定应当进馆的档案资料，承担省级国家综合档案馆职能，做好包括蒙古族等少数民族文字档案的收集、整理、保管和开发利用工作；完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区档案局、馆所属单位包括机关事务服务中心、档案教育与研究中心。自治区档案局、馆编制108名，实有83人为参照公务员法管理人员，有离退人员84人，经费实行全额拨款。内蒙古自治区档案局机关事务服务中心是自治区档案局、馆所属全额拨款副处级事业单位。核定事业编制13人，实有12人，退休1人。内蒙古自治区档案教育与研究中心内蒙古自治区档案教育与研究中心是内蒙古自治区档案局、馆所属全额拨款正处级事业单位。核定事业编制11名，实有10人，退休10人。

2020年度部门决算单位名单

序号	单位名称
1	内蒙古自治区档案局、馆（本级）
2	内蒙古自治区档案局机关事务服务中心
3	内蒙古自治区档案局机关事务服务中心

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年收入合计年初预算数为3,002.68万元,决算数为3,206.72万元，其中财政拨款收入年初预算数为3,002.68万元,决算数为3,205.32万元。2020年支出合计年初预算数为3,002.68万元,决算数为3,334.25万元，其中财政拨款支出年初预算数为3,002.68万元,决算数为3,280.02万元。收支决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费及人员经费追加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,347.42万元，其中：本年收入合计3,206.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余140.70万元；支出总计3,347.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13.17万元。与2019年度相比，收入总计减少445.39万元，下降11.70%；支出总计减少445.39万元，下降11.70%。主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,206.72万元，其中：财政拨款收入3,205.32万元，占100.00%；其他收入1.40万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,334.25万元，其中：基本支出2,037.29万元，占61.10%；项目支出1,296.96万元，占38.90%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,289.26万元，其中：年初结转和结余83.94万元；支出总计3,289.26万元，其中：年末结转和结余9.24万元。与2019年度相比，收入减少119.64万元，下降3.50%；支出减少119.64万元，下降3.50%。主要原因：一般公共服务支出减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,280.02万元，其中：基本支出2,037.22万元，占62.10%；项目支出1,242.80万元，占37.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,037.22万元，其中：人员经费1,784.41万元，主要包括：基本工资583.39万元，津贴补贴438.92万元，奖金32.47万元，绩效工资69.25万元，机关事业单位基本养老保险费142.91万元，职业年金缴费33.37万元，职工基本医疗保险缴费73.72万元，公务员医疗补助缴费54.74万元，其他社会保障缴费4.91万元，住房公积金121.91万元，其他工资福利支出51.92万元，离休费72.17万元，退休费55.45万元，抚恤金43.28万元，生活补贴6.01万元，较上年减少231.71万元，主要原因是：在职人员减少；公用经费252.82万元，主要包括：办公费20.07万元，水费4.23万元，电费8.46万元，邮电费5.86万元，取暖费3.8万元，差旅费37.55万元，维修（护）费11.24万元，培训费22.13万元，公务接待费1.13万元，工会经费19.16万元，福利费22.78万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他交通费用91.4万元，其他商品和服务支出2.8万元，办公设备购置0.60万元，较上年减少13.95万元，主要原因是公用经费中电费支出减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为2.73万元，完成预算的45.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为1.60万元，完成预算的40.00%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为1.13万元，完成预算的56.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩开支，减少公务用车维修等费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.73万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占58.60%；公务接待费支出1.13万元，占41.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.60万元，用于公务用车维修保养及加油，车均运维费0.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.96万元，主要原因是公务用车减少1辆，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.13万元。其中：国内公务接待费1.13万元，接待17批次，共接待112人次。主要用于主要用于前来考察调研、学习交流的兄弟省市档案同行、各盟市档案局馆工作人员的接待。较上年增加0.13万元，主要原因是接待人数增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目8个，共涉及资金1,242.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“数字化档案馆运维费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.69万元。从评价情况来看，该项目按计划、进度实施，达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“数字化档案馆运维费”、“馆库运行维护费等”、“馆藏档案数字化加工”、“馆藏档案保护费”、“国家重点档案抢救费”、“全区档案业务培训费”6个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“数字化档案馆运维费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为56.14万元，执行数为54.69万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成了年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作。发现的主要问题及原因：设备老化，维护所需费用增加，而预算资金有限。下一步改进措施：积极申请运维资金。

2.“馆库运行维护费等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为333.81万元，执行数为325.95万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保证了办公楼和档案库房年度的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备日常正常运转，水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费等费用正常缴纳。发现的主要问题及原因：由于办公楼和档案库房年久，专用设备老化，所以维护所需费用会逐年增加，而预算资金有限。下一步改进措施：结合实际情况，在保证质量的前提下节约维护费用，确保各项设施正常运转。

3.“馆藏档案数字化加工”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。全年预算数为340万元，执行数为310.39万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成了纸质档案的前处理工作和数字化加工工作。传统载体数字化转换等。保护和开发蒙古文档案整理编目及目录翻译。发现的主要问题及原因：数字化工作每年会产生大量的数据，存储压力巨大。下一步改进措施：积极与厂家交流沟通，探讨在现有可动用的资金规模前提下，缓解存储压力，寻求更换的可能性，并积极申请更换存储设备的资金。

4.“馆藏档案保护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。全年预算数为227.75万元，执行数为225.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：照片音像档案抢救保护。馆藏档案资料的整理、编目、鉴定。鉴定了所收集的散存历史档案等的保存利用价值；进行了收集进馆零散档案的鉴定整理与归档入库工作；馆藏日伪历史档案整理鉴定印刷出版项目、馆藏印章档案印刷出版项目等专题档案整理工作。对馆藏档案进行了整理。发现的主要问题及原因：档案年代久远、考证困难；部分设备老化。下一步改进措施：查阅相关资料；申请更换设备。

5.“国家重点档案抢救费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.2分。全年预算数为227.75万元，执行数为225.96万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：对破损档案进行了修复，延长了档案寿命；对日伪历史档案审校及数据包挂接。发现的主要问题及原因：日伪历史档案破损严重，字迹模糊，给翻译审校工作带来困难。下一步改进措施：结合上下语言环境以精准翻译审校为主，一方面放大扫描件高清倍数，直到辩识清楚，准确译审。另一方面个别完全无法辩识的采取星号加脚注等方式标注，便于利用者查考。

6.“全区档案业务培训费”项目自评综述：

立项情况：根据《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区财政厅关于编制自治区本级部门 2019—2021 年财政规划和 2019年预算建议计划的通知》（内财预[2018]787 号）要求，结合内蒙古自治区档案教育与研究中心的主要职能及2020-2022年工作目标和承担的任务等，按照职责与经费相匹配的原则，在内蒙古自治区档案局的预算项目支出一级项目“档案管理保护抢救费”下设立二级预算项目“全区档案业务培训费”。

实施主体：内蒙古自治区档案教育与研究中心。

项目资金：依据《内蒙古自治区财政厅、发展和改革委员会关于印发内蒙古自治区行政事业性收费项目目录清单的通知》（内财非税〔2017〕143号）第三项第8条（短期培训费）、第五项第17条（专业人员继续教育），将举办全区档案人员岗位培训、档案专业技术人员继续教育培训、档案人员业务培训的培训非税收入全部上缴国库。按照年初财政预算安排执行培训资金支出。

主要内容：档案业务培训支出、编辑出版6期《档案与社会》费用、档案理论和教学方法的研究费用、附属办公楼运行维护费。（一）项目决策情况：根据《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区财政厅关于编制自治区本级部门 2019—2021 年财政规划和 2019年预算建议计划的通知》（内财预[2018]787 号）要求，结合内蒙古自治区档案教育与研究中心的主要职能及2020年工作目标和承担的任务等，按照职责与经费相匹配的原则，在内蒙古自治区档案局的预算项目支出一级项目“档案管理保护抢救费”下设立二级预算项目“全区档案业务培训费”。     

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况：档案业务培训支出、编辑出版6期《档案与社会》费用、档案理论和教学方法的研究费用附属办公楼运行维护费，累计执行预算80万元；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.年度目标：根据教育与研究中心履行的职能职责及2020年的任务和工作目标等，完成岗位培训、继续教育、档案业务、培训。预计培训学员2600人。支付附属办公楼运行维护费。支付出版印刷费预算用于支付附属办公楼空调、监控、消防等设备，水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业管理费、维修费等费用。

2.实际完成情况：完成岗位培训班一期，声像档案培训班。兼职教师一期，培训学员1477人。因新冠疫情影响，培训形式多为网络授课。累计执行预算80万元。

数量指标及项目经济性、效率性、有效性和可持续性的年度指标值与实际完成情况完全一致。投入使用质量100%通过验收，培训合格率100%。各单位档案工作人员参加培训率达到80%，提高了档案人员的业务素质，通过培训，人员能够胜任档案业务工作的需要，参加培训的档案专业人员档案专业业务知识增长率达到95%，档案工作专业规范化达到95%。学员掌握档案基础知识和基本技能，在档案工作中既有理论知识又有实际操作能力。建立良好的培训体制，受训学员满意度达到100%。

档案业务培训费支出严格按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》（内财行[2017]2091号）支付培训班的师资费（讲课费、食宿费、交通费）、培训场地费、教材资料费、交通费、住宿费、伙食费。支付编辑出版6期《档案与社会》费用、档案理论和教学方法的研究费用、附属办公楼运行维护，严格按照各项财务制度及国库集中支付有关规定支付印刷、编辑、收集资料等。杜绝浪费，节约为本。项目的效率性执行率进度及质量等都达到100%。

3.项目管理情况

严格执行项目预算管理 ,按程序办事，先申报预算后实施项目。确定工作目标和任务后，建立了岗位职能分工制度、学习制度、例会制度、教材管理制度、班主任工作制度等并认真执行。按照从年初的目标，在每期培训班的具体组织过程中，按照内蒙古自治区档案专业人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》，从顶层设计到具体落实都有实施方案，做到前期有计划，后期有总结，确保每一期培训班的质量和效果。严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益，建立规范的财务管理制度，专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。

发现的主要问题及原因：资金方面：档案部门机构改革后，人员变动大，岗位任务重，申请在条件允许的情况下，给予资金支持，适当增加投入。

师资方面：加大对教育培训力度，增设教师岗位。

下一步改进措施：进一步增强档案干部的理想信念和党性教育，完善档案培训内容，改进档案培训方式，整合档案培训资源，加强档案师资建设，全面提高培训质量和效益，切实推进档案干部教育培训工作科学化、制度化、规范化。提高档案人员政治素质和业务素质，强化能力建设，打造一支政治强、业务精、作风好的高素质档案干部队伍。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		数字化档案馆运维费				项目负责人及电话	谷磊4811825
主管部门		内蒙古自治区档案局				实施单位	内蒙古自治区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		56.14		54.69	10	97%	9.7
		其中：财政拨款		56.14		54.69	-	97%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	完成年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作。					完成了年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)		数量指标	维修、保养设备数量	15	≥10台	≥10台	15
			质量指标	维修、保养设备验收合格率	15	100%	100%	15
			时效指标	维修、保养设备期限	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10
			成本指标	项目资金控制数	10	≤56.14万	≤56.14万	10
	效益指标(30分)		经济效益指标
			社会效益指标	对档案数字化工作的促进作用	10	显著	显著	10
				提高档案信息化水平	10	显著	显著	10
			生态效益指标
			可持续影响指标	数字档案馆的使用年限	10	长期	长期	10
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	系统使用者满意度	10	100%	100%	10
总分					100			99.7

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		馆库运行维护费等				项目负责人及电话	张国文4811781
主管部门		内蒙古自治区档案局				实施单位	内蒙古自治区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		333.81		325.95	10	97.65%	9.7
		其中：财政拨款		333.81		325.95	-	97.65%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	保证办公楼和档案库房年度的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备日常正常运转，水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费等费用正常缴纳。					保证了办公楼和档案库房年度的空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备日常正常运转，水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业费等费用正常缴纳。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)		数量指标	水电暖保障面积	7	2.3万平方米	2.3万平方米	7
				物业保障面积	7	2.3万平方米	2.3万平方米	7
				空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备维修数量	6	≥2台	≥2台	6
			质量指标	物业验收合格率	8	100%	100%	8
				空调、通风、监控、消防、电梯等专用设备维修及时率	8	≥98%	≥98%	8
			时效指标	日常运行保障	7	全年保障	全年保障	7
			成本指标	项目资金控制数	7	≤333.81万	≤333.81万	7
	效益指标(30分)		经济效益指标
			社会效益指标	保障档案局日常工作运转	15	顺畅	顺畅	15
				提高档案局后勤服务效率	15	显著	显著	15
			生态效益指标
			可持续影响指标	推动档案事业发展	5	长期	长期	5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	内蒙古自治区档案馆内工作人员满意度	5	≥98%	≥98%	5
总分					100			99.7

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		馆藏档案数字化加工				项目负责人及电话	谷磊4811825
主管部门		内蒙古自治区档案局				实施单位	内蒙古自治区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		340		310.39	10	91.00%	9.1
		其中：财政拨款		340		310.39	-	91.00%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	完成纸质档案的前处理工作和数字化加工工作，传统载体数字化转换等。保护和开发蒙古文档案整理编目及目录翻译的工作。					完成了纸质档案的前处理工作和数字化加工工作，传统载体数字化转换等。保护和开发蒙古文档案整理编目及目录翻译的工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)		数量指标	档案数字化加工、蒙古文档案整理编目及目录翻译总数量	15	≥480万件	≥480万件	15
			质量指标	验收合格率	15	≥98%	≥98%	15
			时效指标	完成时间	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10
			成本指标	项目资金控制数	10	≤340万元	≤340万元	10
	效益指标(30分)		经济效益指标
			社会效益指标	为档案使用者提供便利	30	方便档案利用者查阅档案	方便档案利用者查阅档案	30
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	档案使用者满意率	10	≥98%	≥98%	10
总分					100			99.1

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		馆藏档案保护费				项目负责人及电话	罗永俊4812193
主管部门		内蒙古自治区档案局				实施单位	内蒙古自治区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		227.75		225.96	10	99%	9.9
		其中：财政拨款		227.75		225.96	-	99%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	照片音像档案抢救保护。馆藏档案资料的整理、编目、鉴定。鉴定所收集的散存历史档案等的保存利用价值；收集进馆零散档案的鉴定整理与归档入库工作；馆藏日伪历史档案整理鉴定印刷出版项目、馆藏印章档案印刷出版项目等专题档案整理工作。整理馆藏档案。					照片音像档案得到了抢救保护。馆藏档案资料的整理、编目、鉴定。鉴定了所收集的散存历史档案等的保存利用价值；进行了收集进馆零散档案的鉴定整理与归档入库工作；馆藏日伪历史档案整理鉴定印刷出版项目、馆藏印章档案印刷出版项目等专题档案整理工作。对馆藏档案进行了整理。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	档案整理、修复等数量	15	≥5000条、2万件	≥5000条、2万件	15
			质量指标	档案验收合格率	15	≥98%	≥98%	15
			时效指标	完成时间	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10
			成本指标	项目资金控制数	10	≤227.75万元	≤227.75万元	10
	(30分) 效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	推动档案事业发展	30	显著	显著	30
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	≥98%	10
总分					100			99.9

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		国家重点档案抢救费				项目负责人及电话	穆林4813805
主管部门		内蒙古自治区档案局				实施单位	内蒙古自治区档案局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		91.55		74.87	10	82%	8.2
		其中：财政拨款		91.55		74.87	-	82%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	对破损档案进行了修复，延长了档案寿命；对日伪历史档案审校及数据包挂接。					对破损档案进行了修复，延长了档案寿命；对日伪历史档案进行了审校及数据包挂接。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标	修复、审校等档案数量	15	≥1万张、3万条、700万字	≥1万张、3万条、700万字	15
			质量指标	重点档案抢救验收合格率	15	≥98%	≥98%	15
			时效指标	修复、抢救、收集完成时间	10	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10
			成本指标	项目资金控制数	10	≤91.55万	≤91.55万	10
	(30分) 效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对档案保管保护工作的促进作用	15	长期	长期	15
				对社会的贡献	15	显著	显著	15
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	档案查阅者满意率	10	≥98%	≥98%	10
总分					100			98.2

 

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

全区档案业务培训费

项目负责人及电话

贝瑞花

主管部门

内蒙古自治区档案局

实施单位

内蒙古自治区档案教育与研究中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金  总额：

80

80

10

100

10

其中：    财政拨款

80

80

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

根据教育与研究中心履行的主要职能职责及2020年承担的任务和工作目标等，完成岗位培训、继续教育培训。预计培训学员2600人。支付附属办公楼运行维护费。支付出版印刷费预算用于支付附属办公楼空调、监控、消防等设备，水电费、取暖费、绿化费、排污费、物业管理费、维修费等费用。

完成岗位培训班一期，声像档案培训班。兼职教师一期，预计培训学员1477人。预计执行预算80万元因新冠疫情影响，培训形式多为网络授课。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

全区档案业务培训费

15

完成岗位培训、继续教育培训、档案业务培训。预计培训学员2600人。

完成岗位培训班一期，声像档案培训班。兼职教师一期，预计培训学员1477人。预计执行预算80万元

15

因新冠疫情影响，培训形式多为网络授课

质量指标

全区档案业务培训费

15

按照《《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《内蒙古自治区档案专业技术人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》等规范办法进行培训工作。培训合格率100%。支付附属办公楼运行维护费。投入使用质量100%通过验收

按照《《内蒙古自治区档案人员岗位培训管理办法》《内蒙古自治区档案专业技术人员继续教育实施办法》《档案专业人员继续教育规定》等规范办法进行培训工作。培训合格率100%。

15

时效指标

全区档案业务培训费

10

完成岗位培训、继续教育培训、档案业务培训。预计11月底全部完成培训任务。

完成岗位培训班一期，声像档案培训班。兼职教师一期，预计培训学员1477人。执行预算80万元

10

全区档案业务培训费

10

节约高效，严格按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》中的相关要求支付费用。人均培训成本200元。支付附属办公楼运行维护费10万元。支付出版印刷费10万元

节约高效，严格按照《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》中的相关要求支付费用。人均培训成本200元。支付培训费用80万元

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

全区档案业务培训费

10

增加培训人次，扩大培训的受众面。使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%.

增加培训人次，扩大培训的受众面。使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到95%.

10

社会效益指标

全区档案业务培训费

10

提高档案人员的业务素质，能够胜任各单位档案业务工作的需要。各单位档案工作人员参加培训率达到80%，使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%.

提高档案人员的业务素质，能够胜任各单位档案业务工作的需要。各单位档案工作人员参加培训率达到80%，使各单位档案专业人员档案专业业务知识增长率达到90%.

10

生态效益指标

全区档案业务培训费

5

通过培训工作，使各单位的档案人员保质保量的完成各单位本年度档案工作。档案工作专业规范化达到95%。

通过培训工作，使各单位的档案人员保质保量的完成各单位本年度档案工作。档案工作专业规范化达到95%。

5

可持续影响指标

全区档案业务培训费

5

提高档案业务人员素质，为档案事业发展提供人才支持和智力保障，保证档案持续长久更好的为社会服务

提高档案业务人员素质，为档案事业发展提供人才支持和智力保障，保证档案持续长久更好的为社会服务

5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

全区档案业务培训费

10

让学员掌握档案基础知识和基本技能，在档案工作中既有理论知识又能实际操作。通过建立良好的培训体制，使受训学员满意度达到100%。

让学员掌握档案基础知识和基本技能，在档案工作中既有理论知识又能实际操作。通过建立良好的培训体制，使受训学员满意度达到100%。

10

总分

100

100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“数字化档案馆运维费”项目绩效评价综合得分为99.7分，绩效评价结果为“优”。

1.基本情况

项目基本情况：

2020年内蒙古自治区档案局根据2020年度工作的需要，完成年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作，提高档案数字化水平，开设了“数字化档案馆运维费”项目。

实施主体：内蒙古自治区档案局。

项目资金：项目预算资金56.14万元。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

年度预算绩效总目标：在2020年完成年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作。

2.绩效评价工作开展情况

绩效评价目的：项目绩效评价目的是依据国家相关法律法规和规章制度，按照相关行业政策、行业标准、相关资金管理办法和项目设定绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

项目资金投入情况：项目预算金额56.14万元，截止2020年12月底，内蒙古自治区档案局“数字化档案馆运维费”项目累计投入54.69万元。

项目资金产出情况：内蒙古自治区档案局2020年度用于数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备数据库维修的款项，截止2020年12月底累计投入54.69万元。

项目资金管理情况：本项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以及内蒙古自治区档案局财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，保障项目能保质保量的开展和实施。

3.综合评价结论

本项目符合财政局对内蒙古自治区档案局工作开展的相关政策和要求，符合我部门本年度的发展规划，项目具有明确的绩效目标，完成数字化机房、基础设施、网络和安全设备的运行和维护，更好的促进了档案数字化工作进程，提高了档案的信息化水平。获得了档案使用者的认可，获得了一致好评。

（1）项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析：2020年根据数字化档案馆运维费项目的需要财政下拨项目资金54.69万元。

项目资金执行情况分析：我部门本年度用于数字化机房、基础设施、网络和安全设备的运行和维护费54.69万元，已在2020年底全部支付完毕。

项目资金管理情况分析：严格按照资金使用范围用途使用。

（2）项目绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析：

项目完成数量：2020年数字化档案馆设备的维修、保养数量≥10台。

项目完成质量：档案数字化设备的维修、保养验收合格率达到100%。

项目实施进度：完成了2020年数字化档案馆运维，并已支付了全部项目款。

项目成本节约情况：项目资金控制在计划指标内，项目成本共计54.69万元。

效益指标完成情况分析：

项目实施的经济效益：无。

项目实施的社会效益：促进了档案数字化加工的进程，提高了档案信息化水平。

项目实施的生态效益：无。

项目实施的可持续影响：档案的数字化可以增加档案的使用年限。

（3）满意度指标完成情况：系统使用者满意度达到100%。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年我部门已经完成了年度数字档案馆机房、基础设施、网络和安全设备、各类业务系统组件工具、数据库等的运维工作，促进了档案数字化的使用进程。

5.绩效评价结果拟应用和公开情况

按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知要求和得分评判标准，本项目得分99.7分。

6.绩效评价工作的经验、问题和建议

严格执行项目预算管理：我部门项目严格按程序办事，先申报预算后实施项目

严格控制成本：严格控制成本，确保财政资金发挥最大效益。

建立健全财务管理制度，严格财务管理：建立规范的财务管理制度，专款专用，绝不挤占、挪用专项资金。

7.其他需说明的问题：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出230.68万元，比2019年减少20.87万元，降低8.30%。主要原因是：压缩开支，厉行节约，减少机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计604.00万元，其中：政府采购货物支出17.47万元，比2019年减少6.28万元，降低26.40%，主要原因是：设备类货物支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少26.66万元，降低100.00%，主要原因是：本年无维修工程；政府采购服务支出586.52万元，比2019年减少261.45万元，降低30.80%，主要原因是：项目委托业务支出减少。授予中小企业合同金额454.79万元，占政府采购支出合同总额的75.30%。其中：授予小微企业合同金额307.54万元，占政府采购支出合同总额的50.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要交换;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车1辆,主要用于：于离退休干部活动、调研；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少7.00台（套），主要原因是2020年数据填列错误，单位价值50万元以上通用设备仍为7台（套），主要是恒温机、恒温机组及档案数字化设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是未购置单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳    联系电话：0471-4812776

附件 ：  内蒙古自治区档案局2020年度部门决算公开表.xls