内蒙古自治区档案局机关事务服务中心 2021年单位预算公开报告

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     发布时间：2021-02-25 16:03    来源：    浏览次数：     【关闭】

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

内蒙古自治区档案局机关事务服务中心是自治区档案局（馆）下属副处级全额拨款公益一类事业单位。承担机关后勤服务、消防、固定资产管理、设备维修管理、文印、车辆调度、环境卫生整治职责。承担自治区档案局（馆）安全保卫及所属区域的综合治理工作。

二、单位人员构成情况

编制13人，截止年底在职12人,退休1人。内设3个正科级机构，专业技术岗 3人，其他工勤编制 2人，副处级领导职数1人。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算184.7万元，比2020年预算减少8.4万元，下降4%，减少主要是由于人员减少一人，人员经费收入相应减少。

支出预算184.7万元，比2020年预算减少8.4万元，下降4%，减少主要是由于人员减少一人，人员经费支出相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入184.7万元，其中：一般公共预算拨款收入   184.7万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出184.7万元，其中：基本支出184.7万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

无项目等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算184.7万元，包括：一般公共预算财政拨款184.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类138万元，比上年预算数减少6万元。主要用于工资福利、日常商品和服务等支出。

2、社会保障和就业类23.6万元，比上年预算数减少1万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康类11.3万元，比上年预算数减少0.3万元。主要用于机关事业单位医疗保险单位部分缴交支出。 

4.住房保障类11.8万元，比上年预算数减少0.9万元。主要用于机关事业单位住房公积金单位部分缴交支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房水费、办公用房取暖费以及其他费用。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算2.15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，在用固定资产设备0.7万元。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杰        联系电话：15661207566

附件： 机关中心部门预算公开表.xlsx